Detail |
Detail popis | č. faktúry | dodávateľ | dátum doručenia | dátum zverejnenia | celková suma s DPH | Mena | popis služby | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné číslo faktúry: 817001 |
784330002 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 03.01.2017 | 03.01.2017 | 17,76 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 717001 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: produkty a služby: stravný lístok, minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3017310302 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 11.01.2017 | 11.01.2017 | 62,16 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 817002 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: ZP č. 2017-001 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2017001 | Ing. Michal Derkits | 13.01.2017 | 13.01.2017 | 350,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 817003 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
12017 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 20.01.2017 | 20.01.2017 | 805,50 | EUR | právne služby, výkup | |||
Interné číslo faktúry: 817004 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
22017 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 20.01.2017 | 20.01.2017 | 184,42 | EUR | právne služby, výkup | |||
Interné číslo faktúry: 717002 Adresa dodávateľa: Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac december 2016 Prepojenie na platbu: objednávka |
2016001 | Milan Kaľavský - STEP | 24.01.2017 | 24.01.2017 | 1.920,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 817005 Adresa dodávateľa: Severná 15 IČO/RČ: 32658877 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 6/2017 na oddelenie parciel, k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
2017003 | Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin | 26.01.2017 | 26.01.2017 | 833,40 | EUR | vypracovanie GP | |||
Interné číslo faktúry: 817006 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7 IČO/RČ: 46574361 Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 8.1., 15.1., 22.1., 29.1.2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
101017001 | SDK Chobot, s.r.o. | 03.02.2017 | 03.02.2017 | 960,00 | EUR | kontrola poklopov | |||
Interné číslo faktúry: 717003 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2375958247 | Orange Slovensko, a.s. | 03.02.2017 | 03.02.2017 | 120,95 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 817007 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 3740/60, 010 01 Žilina IČO/RČ: Text dod. faktúry: ZP č. 6/2017, stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie trvalého vecného bremena na pozemky v k.ú. Mojš Prepojenie na platbu: objednávka |
62017 | Viktor Babka, Ing. | 06.02.2017 | 06.02.2017 | 300,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 717004 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3017310906 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 06.02.2017 | 06.02.2017 | 82,88 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 717005 |
6793115433 | Slovak Telekom, a.s. | 06.02.2017 | 06.02.2017 | 82,70 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717006 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29 IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom kancelárskych a skladových priestorov Prepojenie na platbu: zmluva |
170010 | ŽILBYT, s.r.o. | 07.02.2017 | 07.02.2017 | 1.223,40 | EUR | nájom | |||
Interné číslo faktúry: 717007 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29 IČO/RČ: 46723994 Text dod. faktúry: nájom parkovacieho miesta Prepojenie na platbu: zmluva |
170011 | ŽILBYT, s.r.o. | 07.02.2017 | 07.02.2017 | 120,00 | EUR | nájom | |||
Interné číslo faktúry: 717008 |
101617 | MHH, s.r.o. | 07.02.2017 | 07.02.2017 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 717009 |
2017002 | Milan Kaľavský - STEP | 08.02.2017 | 08.02.2017 | 1.920,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 817008 |
784330003 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 08.02.2017 | 08.02.2017 | 87,16 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 817009 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za január 2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
13170001 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 1471,20 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 717010 |
2117001 | ADEM, s.r.o. | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 717011 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117002 | ADEM, s.r.o. | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 717012 |
2380350877 | Orange Slovensko, a.s. | 03.03.2017 | 03.03.2017 | 122,02 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717013 Adresa dodávateľa: Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac február 2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
2017003 | Milan Kaľavský - STEP | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 1.920,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 717015 |
4794078368 | Slovak Telekom, a.s. | 07.03.2017 | 07.03.2017 | 81,68 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717014 |
3017311327 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | 07.03.2017 | 07.03.2017 | 78,74 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 717016 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac február 2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
201517 | MHH, s.r.o. | 08.03.2017 | 08.03.2017 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 717017 Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: stanovisko vo veci náhrady za umiestnenie geodetických bodov na pozemku Žilina Invest zo strany ŽSR Prepojenie na platbu: objednávka |
17018 | JUDr. Alan Strelák, advokát | 08.03.2017 | 08.03.2017 | 120,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 817010 |
102017002 | SDK Chobot, s.r.o. | 08.03.2017 | 08.03.2017 | 960,00 | EUR | kontrola poklopov | |||
Interné číslo faktúry: 817011 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 17316219 Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 03.03. 2017/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
784330009 | Geodetická a kartografický ústav Bratislava | 08.03.2017 | 08.03.2017 | 17,43 (nie je platca DPH | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 817012 Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1407, 020 01 Púchov IČO/RČ: 31614884 Text dod. faktúry: zákazka č. 19/2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
1020170032 | ZNAK spol. s r.o. | 10.03.2017 | 10.03.2017 | 301,00 (nie je platca DPH) | EUR | osadenie dopravných značiek | |||
Interné číslo faktúry: 317001 Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO/RČ: 35790253 Text dod. faktúry: Prepojenie na platbu: |
ZF1722100139 | Petit Press a.s. | 13.03.2017 | 13.03.2017 | 0,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 717018 |
1710009 | JK Management, s.r.o. | 13.03.2017 | 13.04.2017 | 859,20 | EUR | DzN TNV-daňové priznanie | |||
Interné číslo faktúry: 717019 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
171010 | JK Management, s.r.o. | 13.03.2017 | 13.03.2017 | 859,00 | EUR | DzN Gbeľany-daňové priznanie | |||
Interné číslo faktúry: 717020 |
171011 | JK Management, s.r.o. | 13.03.2017 | 13.03.2017 | 859,00 | EUR | DzN Varín-daňové priznanie | |||
Interné číslo faktúry: 717021 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Mojš Prepojenie na platbu: objednávka |
171012 | JK Management, s.r.o. | 13.03.2017 | 13.03.2017 | 859,00 | EUR | DzN Mojš-daňové priznanie | |||
Interné číslo faktúry: 817013 |
13170004 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 14.03.2017 | 14.03.2017 | 502,34 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 317002 Adresa dodávateľa: Nobelova 34, 836 05 Bratislava IČO/RČ: 31333524 Text dod. faktúry: Prepojenie na platbu: |
ZF704302 | MAFRA Slovakia a.s. | 14.03.2017 | 14.03.2017 | 0,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 317003 Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava IČO/RČ: 35790253 Text dod. faktúry: Prepojenie na platbu: |
ZF9911170091 | PEREX a.s. | 14.03.2017 | 14.03.2017 | 0,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 717022 Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 46495959 Text dod. faktúry: plošná inzercia P-982, č.n. 11 Prepojenie na platbu: objednávka |
300170357 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | 480,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 717023 Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO/RČ: 35790253 Text dod. faktúry: BR170115/001 - 15.3.2017 SME streda - Nehnuteľnosti - predaj Prepojenie na platbu: objednávka |
1723100672 | Petit Press, a.s. divízia Bratislava | 23.03.2017 | 23.03.2017 | 66,43 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 717024 Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava IČO/RČ: 00685313 Text dod. faktúry: XR170130/01 - 20.3.2017 Pondelok PRAVDA - OZNAM Prepojenie na platbu: objednávka |
1131700433 | PEREX a.s. | 23.03.2017 | 23.03.2017 | 72,48 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 717025 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Nededza Prepojenie na platbu: objednávka |
1710024 | JK Management, s.r.o. | 28.03.2017 | 28.03.2017 | 859,20 | EUR | DzN Nededza-daňové priznanie | |||
Interné číslo faktúry: 717026 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2384757432 | Orange Slovensko, a.s. | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 121,55 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 817014 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 17316219 Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 31.03. 2017/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
784330014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 17,43 | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 717027 Adresa dodávateľa: Nobelova 34, 836 05 Bratislava IČO/RČ: 31333524 Text dod. faktúry: inzeráty uverejnené v denníku Hospodárske noviny pod číslom HN14457 Prepojenie na platbu: objednávka |
21700278 | MAFRA Slovakia a.s. | 06.04.2017 | 06.04.2017 | 217,20 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 717028 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3017311753 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | 06.04.2017 | 06.04.2017 | 62,16 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 717029 |
2795048825 | Slovak Telekom, a.s. | 06.04.2017 | 06.04.2017 | 106,88 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 817015 |
104017003 | SDK - Chobot, s.r.o. | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 960,00 | EUR | kontola poklopov | |||
Interné číslo faktúry: 717030 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac marec 2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
301817 | MHH, s.r.o. | 11.04.2017 | 11.04.2017 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 717032 Adresa dodávateľa: Jesenského 1124/17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 40106365 Text dod. faktúry: vedenie účtovníctva za mesiac marec 2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
2017004 | Milan Kaľavský - STEP | 12.04.2017 | 12.04.2017 | 1.920,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 717031 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117003 | ADEM, s.r.o. | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 717033 |
2117004 | ADEM, s.r.o. | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 717034 |
3017312052 | Doxx - Stravné lístky spol. s .r.o. | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 82,88 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 817017 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7 IČO/RČ: 46574361 Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 2.4., 9.4., 23.4., 30.4.2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
102017003 | SDK Chobot, s.r.o. | 04.05.2017 | 04.05.2017 | 1.200,00 | EUR | kontrola poklopov | |||
Interné číslo faktúry: 817016 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 17316219 Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 28.04. 2017/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
784330020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 04.05.2017 | 04.05.2017 | 17,40 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 717035 |
2389165417 | Orange Slovensko, a.s. | 04.05.2017 | 04.05.2017 | 121,27 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717036 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
7796024836 | Slovak Telekom, a.s. | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 82,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717037 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: vernostná licencia ESET NOD32 Antivirus pre 2 PC na obdobie od 13.4.2017-13.4.2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
400417 | MHH, s.r.o. | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 38,40 | EUR | obnova licencie ESET | |||
Interné číslo faktúry: 717038 |
400517 | MHH, s.r.o. | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 717039 |
1710003 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 1625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 717040 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117005 | ADEM, s.r.o. | 22.05.2017 | 22.05.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 717041 Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 46495959 Text dod. faktúry: plošná inzercia v Žilinskom večerníku P-1135, č.n. 21, Žilincovi Z-129, č.n. 10, Z-130, č.n. 10 Prepojenie na platbu: objednávka |
300170731 | Publishing House, a.s. | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 1.320,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 817018 |
132017 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 26.05.2017 | 26.05.2017 | 18,60 | EUR | činnosti pri realizácii výkupu | |||
Interné číslo faktúry: 717042 |
2117006 | ADEM, s.r.o. | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 252,00 | EUR | oprava poškodených dát | |||
Interné číslo faktúry: 717043 |
1710004 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 02.06.2017 | 06.06.2017 | 1625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 717047 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: výška istiny Prepojenie na platbu: zmluva |
15160017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 02.06.2017 | 06.06.2017 | 46.320,37 | EUR | služby nákupného faktoringu-splátka istiny | |||
Interné číslo faktúry: 717044 |
2393550177 | Orange Slovensko, a.s. | 03.06.2017 | 06.06.2017 | 121,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717045 |
8797001008 | Slovak Telekom, a.s. | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 76,12 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717046 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3017312593 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 62,16 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 817020 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 17316219 Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 02.06. 2017/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
784330022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 17,40 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 817019 |
102017004 | SDK Chobot, s.r.o. | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 960,00 | EUR | kontrola poklopov | |||
Interné číslo faktúry: 817021 |
182017 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 12.06.2017 | 12.06.2017 | 829,89 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 717048 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac máj 2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
502017 | MHH, s.r.o. | 13.06.2017 | 13.06.2017 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 717049 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117007 | ADEM, s.r.o. | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 817022 |
13170012 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 672,86 | EUR | oprava zvodidiel | |||
Interné číslo faktúry: 717052 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3017312938 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | 03.07.2017 | 03.07.2017 | 70,45 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 717051 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2397890205 | Orange Slovensko, a.s. | 03.07.2017 | 03.07.2017 | 121,70 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717050 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 06/2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
1710005 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 03.07.2017 | 03.07.2017 | 1625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 717053 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8797982701 | Slovak Telekom, a.s. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717054 |
15180017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 232,65 | EUR | faktoring poplatok, úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717055 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 2 Prepojenie na platbu: zmluva |
15190017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 232,02 | EUR | faktoring poplatok, úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717056 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 3 Prepojenie na platbu: zmluva |
15200017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 180,40 | EUR | faktoring poplatok, úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717057 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 1 Prepojenie na platbu: zmluva |
15210017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 139,59 | EUR | faktoring úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717058 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 1 Prepojenie na platbu: zmluva |
15220017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 139,59 | EUR | faktoring, úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717059 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 2 Prepojenie na platbu: zmluva |
18280017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 139,21 | EUR | faktoring úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717060 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 3 Prepojenie na platbu: zmluva |
18290017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 108,24 | EUR | faktoring úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717061 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 4 Prepojenie na platbu: zmluva |
18300017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 257,25 | EUR | faktoring poplatok, úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717062 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 1 Prepojenie na platbu: zmluva |
18310017 | ALL SECURITY s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 167,51 | EUR | faktoring úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717063 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 2 Prepojenie na platbu: zmluva |
18320017 | ALL SECURITY s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 171,69 | EUR | faktoring úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717064 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 3 Prepojenie na platbu: zmluva |
18330017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 73,79 | EUR | faktoring úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717065 Adresa dodávateľa: Vojtecha Spanyola 1757, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36857670 Text dod. faktúry: tranža č. 4 Prepojenie na platbu: zmluva |
18340017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 168,34 | EUR | faktoring úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717066 |
18350017 | ALL SECURITY, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 286,89 | EUR | faktoring poplatok, úrok | |||
Interné číslo faktúry: 717067 |
602117 | MHH, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 817023 Adresa dodávateľa: Lietavská Svinná 182, 010 07 Žilina 7 IČO/RČ: 46574361 Text dod. faktúry: kontrola poklopov zo dňa 04.06., 11.06., 18.06. a 25.06. 2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
102017005 | SDK Chobot, s.r.o. | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 960,00 | EUR | kontrola poklopov | |||
Interné číslo faktúry: 817024 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 17316219 Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 30.06. 2017/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
784330025 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 17,40 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 717068 |
1710006 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 1.625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 717069 |
10170017 | Business Corp. s.r.o. | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 594,00 | EUR | grafické práce | |||
Interné číslo faktúry: 717070 |
10170016 | Business Corp. s.r.o. | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 600,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 817025 |
784330027 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 02.08.2017 | 02.08.2017 | 17,40 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 717071 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3017313413 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 03.08.2017 | 03.08.2017 | 45,58 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 717072 |
2402278118 | Orange Slovensko, a.s. | 03.08.2017 | 03.08.2017 | 162,62 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 817026 |
102017006 | SDK Chobot, s.r.o. | 03.08.2017 | 03.08.2017 | 1.200,00 | EUR | kontrola poklopov | |||
Interné číslo faktúry: 717073 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
6798969938 | Slovak Telekom, a.s. | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717074 |
0700417 | MHH, s.r.o. | 10.08.2017 | 10.08.2017 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 717075 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117008 | ADEM, s.r.o. | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 717076 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117009 | ADEM, s.r.o. | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 717078 |
1710007 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 31.08.2017 | 31.08.2017 | 1625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 717077 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2406699427 | Orange Slovensko, a.s. | 04.09.2017 | 04.09.2017 | 120,95 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717079 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
5799958884 | Slovak Telekom, a.s. | 06.09.2017 | 06.09.2017 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717080 |
3017313870 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | 06.09.2017 | 06.09.2017 | 70,45 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 717081 |
800317 | MHH, s.r.o. | 12.09.2017 | 12.09.2017 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 817027 |
102017007 | SDK Chobot, s.r.o. | 13.09.2017 | 13.09.2017 | 960,00 | EUR | kontrola poklopov | |||
Interné číslo faktúry: 717082 |
1735114507 | Petit Press | 13.09.2017 | 13.09.2017 | 120,00 | EUR | novinový článok | |||
Interné číslo faktúry: 817028 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 17316219 Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 31.08. 2017/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
784330032 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 20.09.2017 | 20.09.2017 | 17,40 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 717084 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránky zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117011 | ADEM, s.r.o. | 25.09.2017 | 25.09.2017 | 72,00 | EUR | aktualizácia web stránky | |||
Interné číslo faktúry: 717083 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117010 | ADEM, s.r.o. | 25.09.2017 | 25.09.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 817029 |
232017 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 25.09.2017 | 25.09.2017 | 689,49 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 817030 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
242017 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 25.09.2017 | 25.09.2017 | 374,80 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 717085 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3017314188 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | 02.10.2017 | 03.10.2017 | 91,17 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 817031 |
784330045 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 03.10.2017 |
03.10.2017 |
17,40 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 717086 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2411129693 | Orange Slovensko, a.s. | 03.10.2017 | 03.10.2017 | 120,95 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717087 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 09/2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
1710008 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 1.625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 717088 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
3100997931 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2017 | 06.10.2017 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717090 |
17050 | JUDr. Alana Strelák | 12.10.2017 | 12.10.2017 | 1.140,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 717089 |
0900317 | MHH, s.r.o. | 12.10.2017 | 12.10.2017 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 717091 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117012 | ADEM, s.r.o. | 18.10.2017 | 18.10.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 717092 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 10/2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
1710009 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 1.625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 717093 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2415570204 | Orange Slovensko, a.s. | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 117,17 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717094 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
3102851817 | Slovak Telekom, a.s. | 06.11.2017 | 06.11.2017 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717095 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3017314700 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 06.11.2017 | 06.11.2017 | 82,88 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 817032 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 17316219 Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 3.11.2017/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
784330072 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 07.11.2017 | 07.11.2017 | 17,40 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 717096 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránka zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117013 | ADEM, s.r.o. | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 144,00 | EUR | aktualizácia web stránky | |||
Interné číslo faktúry: 717097 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac október 2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
1000417 | MHH, s.r.o. | 13.11.2017 | 14.11.2017 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 817033 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: ZP č. 2017-200 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Mojš Prepojenie na platbu: objednávka |
2017200 | Ing. Michal Derkits | 22.11.2017 | 22.11.2017 | 280,00 (nie je platca DPH) | EUR | znalecký posudok | |||
Interné číslo faktúry: 717098 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117014 | ADEM, s.r.o. | 23.11.2017 | 23.11.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 717099 |
1710010 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 01.12.2017 | 01.12.2017 | 1625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 717100 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3017315069 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 01.12.2017 | 04.12.2017 | 78,74 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 717101 Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 46495959 Text dod. faktúry: plošná inzercia v Žilinsko večerníku P-1518, č.n. 48, pločná inzercia v Žilincovi, č.n. 23 Prepojenie na platbu: objednávka |
300171846 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 01.12.2017 | 04.12.2017 | 1.020,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 717102 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2420005197 | Orange Slovensko, a.s. | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 121,07 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 817034 |
784330096 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 06.12.2017 | 06.12.2017 | 17,39 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 717103 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
0104747764 | Slovak Telekom, a.s. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717104 |
1100617 | MHH, s.r.o. | 06.12.2017 | 06.12.2017 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 717105 Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37909835 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
2017118 | Mgr. Pavol Karman, advokát | 08.12.2017 | 12.12.2017 | 100,37 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 717106 |
2117015 | ADEM, s.r.o. | 15.12.2017 | 15.12.2017 | 30,00 | EUR | správa domény, webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 717107 Adresa dodávateľa: Varín 1197, 013 03 IČO/RČ: 46702130 Text dod. faktúry: administratívne a odborné práce na realizácií verejných obstarávaní a verejnej obchodnej súťaže "Predaj pozemkovej nehnuteľnosti kat. Mojš 11 a 12/2017" Prepojenie na platbu: objednávka |
12201702 | EVMI, s.r.o. | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 400,00 | EUR | odborné práce na VO | |||
Interné číslo faktúry: 818001 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 09.12.2017-31.12.2017 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550011111 | ŽSR | 02.01.2018 | 05.01.2018 | 37,32 | EUR | prenájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 718001 |
1200517 | MHH, s.r.o. | 02.01.2018 | 05.01.2018 | 208,87 | EUR | tonery | |||
Interné číslo faktúry: 718002 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac december 2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
121017 | MHH, s.r.o. | 02.01.2018 | 05.01.2018 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 718003 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36389536 Text dod. faktúry: Splátka istiny na základe Zmluvy o poskytovaní služieb nákupného faktoringu zo dňa 30. mája 2017 Prepojenie na platbu: zmluva |
1810001 | JK Building, s.r.o. | 03.01.2018 | 05.01.2018 | 155.260,15 | EUR | splátka istiny | |||
Interné číslo faktúry: 818002 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 17316219 Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 1.1.2018/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
884330005 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 03.01.2018 | 05.01.2018 | 86,88 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 718004 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2424440091 | Orange Slovensko, a.s. | 03.01.2018 | 05.01.2018 | 119,63 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718005 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 12/2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
1810001 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 1.625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 718006 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
82001118486 | Slovak Telekom, a.s. | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 86,46 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718007 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3018310194 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 05.01.2018 | 05.01.2018 | 78,74 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 718008 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36389536 Text dod. faktúry: na základe Zmluvy o poskytovaní služieb nákupného faktoringu zo dňa 30. mája 2017 Prepojenie na platbu: zmluva |
181002 | JK Building, s.r.o. | 09.01.2018 | 10.01.2018 | 15.295,55 | EUR | faktoringový poplatok a provízia | |||
Interné číslo faktúry: 718009 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránky zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2117016 | ADEM, s.r.o. | 16.01.2018 | 16.01.2018 | 72,00 | EUR | aktualizácia web stránky | |||
Interné číslo faktúry: 818003 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za december 2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
13170023 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 16.01.2018 | 16.01.2018 | 1.761,13 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 818004 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2018-31.03.2018 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550011184 | ŽSR | 16.01.2018 | 16.01.2018 | 149,29 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 818005 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: kontrola kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
1700448 | ALLESMONT s.r.o. | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 473,69 | EUR | kontrola kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 718010 Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: odmena za právne služby - vypracovanie zmluvy o užívaní cestnej komunikácie na prepravu nadrozmerného nákladu Prepojenie na platbu: objednávka |
2018006 | JUDr. Alan Strelák | 24.01.2018 | 24.01.2018 | 540,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 718011 |
2428890072 | Orange Slovensko, a.s. | 05.02.2018 | 05.02.2018 | 121,01 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718012 |
3018310934 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 05.02.2018 | 05.02.2018 | 82,88 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 718013 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 01/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1810002 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 06.02.2018 | 06.02.2018 | 1.625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 718014 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8202065216 | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2018 | 08.02.2018 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 818006 |
1800027 | ALLESMONT s.r.o. | 09.02.2018 | 12.02.2018 | 1.184,22 | EUR | kontrola kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 718015 |
2118001 | ADEM, s.r.o. | 12.02.2018 | 12.02.2018 | 30,00 | EUR | správa domény | |||
Interné číslo faktúry: 718016 |
20180050 | MicroTec s.r.o. | 13.02.2018 | 13.02.2018 | 557,14 | EUR | nákup počítača | |||
Interné číslo faktúry: 718017 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac január 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
100118 | MHH, s.r.o. | 13.02.2018 | 14.02.2018 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 718018 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: Intel Dual band Wireless-AC 7265, 2x2 AC+BT, M2 |
100618 | MHH, s.r.o. | 13.02.2018 | 14.02.2018 | 31,80 | EUR | počítačový komponent | |||
Interné číslo faktúry: 818007 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za január 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
13180001 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 26.02.2018 | 26.02.2018 | 1.225,02 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 718019 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 02/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1810003 | IUSTITIA OMNIBUS | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 1625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 718020 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8204037207 | Slovak Telekom, a.s. | 05.03.2018 | 05.03.2018 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718021 |
2433338928 | Orange Slovensko, a.s. | 05.03.2018 | 05.03.2018 | 120,95 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718022 |
3018311411 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 08.03.2018 | 08.03.2018 | 58,02 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 718023 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac február 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
0200118 | MHH, s.r.o. | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 818008 |
13180003 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 831,97 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 818009 |
13180004 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 391,87 | EUR | oprava zvodidla | |||
Interné číslo faktúry: 718024 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2118002 | ADEM, s.r.o. | 19.03.2018 | 19.03.2018 | 30,00 | EUR | správa domény | |||
Interné číslo faktúry: 718025 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2118003 | ADEM, s.r.o. | 19.03.2018 | 19.03.2018 | 30,00 | EUR | správa domény | |||
Interné číslo faktúry: 818010 |
1800057 | ALLESMONT s.r.o. | 20.03.2018 | 20.03.2018 | 947,38 | EUR | kontrola kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 718026 Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: odmena za právne služby - vypracovanie vyjadrenia v konaní s OS ZA sp. zn. 38Cb/205/2017, POLOM s.r.o. Prepojenie na platbu: objednávka |
2018021 | JUDr. Alan Strelák | 03.04.2018 | 03.04.2018 | 240,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 718027 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2437787695 | Orange Slovensko, a.s. | 03.04.2018 | 03.04.2018 | 81,01 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718028 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 03/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1810004 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 04.04.2018 | 05.04.2018 | 1625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 718029 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8206028161 | Slovak Telekom, a.s. | 05.04.2018 | 05.04.2018 | 101,27 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 818011 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
1800076 | ALLESMONT s.r.o. | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 947,38 | EUR | kontrola kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 718030 |
3018311872 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 09.04.2018 | 09.04.2018 | 78,74 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 718031 |
1810045 | JK Management, s.r.o. | 10.04.2018 | 11.04.2018 | 859,20 | EUR | ekonomické činnosti | |||
Interné číslo faktúry: 718032 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
1810046 | JK Management, s.r.o. | 10.04.2018 | 11.04.2018 | 859,20 | EUR | ekonomické činnosti | |||
Interné číslo faktúry: 718033 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
1810047 | JK Management, s.r.o. | 10.04.2018 | 11.04.2018 | 859,20 | EUR | ekonomické činnosti | |||
Interné číslo faktúry: 718034 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Mojš Prepojenie na platbu: objednávka |
1810048 | JK Management, s.r.o. | 10.04.2018 | 11.04.2018 | 859,20 | EUR | ekonomické činnosti | |||
Interné číslo faktúry: 718035 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Nededza Prepojenie na platbu: objednávka |
1810049 | JK Management, s.r.o. | 10.04.2018 | 11.04.2018 | 859,20 | EUR | ekonomické činnosti | |||
Interné číslo faktúry: 718036 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac marec 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
0300418 | MHH, s.r.o. | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 718037 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2118004 | ADEM, s.r.o. | 17.04.2018 | 18.04.2018 | 30,00 | EUR | správa domény | |||
Interné číslo faktúry: 818012 |
13180007 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 18.04.2018 | 18.04.2018 | 156,08 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 818013 |
2550011682 | ŽSR | 20.04.2018 | 20.04.2018 | 149,29 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 718038 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3018312141 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 02.05.2018 | 02.05.2018 | 87,02 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 718039 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2442241336 | Orange Slovensko, a.s. | 03.05.2018 | 03.05.2018 | 58,96 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718040 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8208020806 | Slovak Telekom, a.s. | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 77,53 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718041 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 04/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1810005 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 1625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 818014 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
1800122 | ALLESMONT s.r.o. | 10.05.2018 | 10.05.2018 | 947,38 | EUR | kontrola kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 818015 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: ZP č. 061-2018 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
0612018 | Ing. Michal Derkits | 15.05.2018 | 16.05.2018 | 280,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 718042 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac apríl 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
0400218 | MHH, s.r.o. | 16.05.2018 | 16.05.2018 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 718043 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: vernostná licencia ESET NOD32 antivirus pre 2PC na obdobie od 13.4.2018-13.4.2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
0400518 | MHH, s.r.o. | 16.05.2018 | 16.05.2018 | 38,40 | EUR | licencia ESET | |||
Interné číslo faktúry: 718044 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2118005 | ADEM, s.r.o. | 17.05.2018 | 17.05.2018 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 818016 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za máj 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
13180012 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 22.05.2018 | 22.05.2018 | 209,26 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 718045 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 05/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1810006 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 01.06.2018 | 01.06.2018 | 1.625,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 718046 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3018312609 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 01.06.2018 | 01.06.2018 | 82,88 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 718047 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2446693341 | Orange Slovensko, a.s. | 05.06.2018 | 06.06.2018 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718048 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8210028556 | Slovak Telekom, a.s. | 06.06.2018 | 06.06.2018 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 818017 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
1800155 | ALLESMONT s.r.o. | 08.06.2018 | 08.06.2018 | 1.184,22 | EUR | kontrola kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 718049 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2118006 | ADEM, s.r.o. | 18.06.2018 | 19.06.2018 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 818018 Adresa dodávateľa: Štúrova 339/26, 014 01 Bytča IČO/RČ: 36384844 Text dod. faktúry: vodorovné dopravné značenie na cestách II/583, II/583D, II/583C Prepojenie na platbu: objednávka |
2018012 | CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
18.06.2018 |
19.06.2018 | 23.519,10 (oslobodené od DPH) | EUR | obnova vodorovného dopravného značenia | |||
Interné číslo faktúry: 718050 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac máj 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
0600318 | MHH, s.r.o. | 19.06.2018 | 19.06.2018 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 818019 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
1800182 | ALLESMONT s.r.o. | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 947,38 | EUR | kontrola kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 718051 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3018313200 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 87,02 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 718052 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2451134429 | Orange Slovensko, a.s. | 03.07.2018 | 03.07.2018 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718053 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8212153234 | Slovak Telekom, a.s. | 06.07.2018 | 06.07.2018 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718054 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 06/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1810007 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 06.07.2018 | 06.07.2018 | 1.500,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 818020 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
102018 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 96,07 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 818021 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
112018 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 240,18 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 718055 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac jún 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
600518 | MHH, s.r.o. | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 718056 Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO/RČ: 35790253 Text dod. faktúry: TP8310560/001 - 28.6.2018 Žilinské ECHO - 1/4 strany výška Prepojenie na platbu: objednávka |
1835109840 | Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 174,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 818022 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.07.2018-30.09.2018 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550011842 | ŽSR | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 149,29 | EUR | prenájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 718057 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2118007 | ADEM, s.r.o. | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 718058 Adresa dodávateľa: Makoického 55/3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47696800 Text dod. faktúry: PR článok Žilinak.sk + facebok boost 07/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1020180093 | INAQ, s.r.o. | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 160,00 (bez DPH) | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 718059 Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO/RČ: 35790253 Text dod. faktúry: TP8310585/001 - 9.7.2018 MY Žilinské noviny - 1/4 strany výška Prepojenie na platbu: objednávka |
1835110342 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 246,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 718060 Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 46495959 Text dod. faktúry: plošná inzercia 1/4 P - 1828, č.n. 27 Prepojenie na platbu: objednávka |
300181016 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 720,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 718061 Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 46495959 Text dod. faktúry: plošná inzercia P - 1833, č.n. 28 Prepojenie na platbu: objednávka |
300181067 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 720,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 718062 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 07/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1810008 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 02.08.2018 | 02.08.2018 | 1.500,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 718063 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3018313719 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 03.08.2018 | 03.08.2018 | 45,58 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 718064 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2455582758 | Orange Slovensko, a.s. | 03.08.2018 | 03.08.2018 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718065 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8214092337 | Slovak Telekom, a.s. | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718066 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac júl 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
0700818 | MHH, s.r.o. | 15.08.2018 | 15.08.2018 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 718067 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2118008 | ADEM, s.r.o. | 15.08.2018 | 15.08.2018 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 818023 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
1800216 | ALLESMONT s.r.o. | 17.08.2018 | 17.08.2018 | 1.184,22 | EUR | kontrola kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 718068 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 08/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1810009 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 03.09.2018 | 04.09.2018 | 1.500,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 718069 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2460037718 | Orange Slovensko, a.s. | 03.09.2018 | 04.09.2018 | 44,54 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718070 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3018314185 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 05.09.2018 | 05.09.2018 | 74,59 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 818024 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci august Prepojenie na platbu: objednávka |
1800231 | ALLESMONT s.r.o. | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 947,38 | EUR | kontrola kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 718071 Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: odmena za právne služby - vypracovanie kúpnej zmluvy (pozemok/mesto Žilina) Prepojenie na platbu: objednávka |
2018057 | JUDr. Alan Strelák | 06.09.2018 | 06.09.2018 | 360,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 718072 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8216056477 | Slovak Telekom, a.s. | 07.09.2018 | 07.09.2018 | 81,26 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718073 Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: odmena za právne služby - konzultácie a vypracovanie podkladov k zmene konateľa v Žilina Invest Prepojenie na platbu: objednávka |
2018058 | JUDr. Alan Strelák | 11.09.2018 | 12.09.2018 | 540,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 718074 Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: odmena za právne služby - príprava zmluvy o nájme CTPark (dopravné značenie) Prepojenie na platbu: objednávka |
2018059 | JUDr. Alan Strelák | 11.09.2018 | 12.09.2018 | 480,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 718075 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac august 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
0800118 | MHH, s.r.o. | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 718076 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry:toner žltý, toner purpurový HP 305A Prepojenie na platbu: objednávka |
0800518 | MHH, s.r.o. | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 252,77 | EUR | náku tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 718077 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2118009 | ADEM, s.r.o. | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 818025 Adresa dodávateľa: Horná trnovská 445/78, 010 01 Žilina IČO/RČ: 911149 Text dod. faktúry: ZP stanovenie VšH pozemkov k.ú. TNV Prepojenie na platbu: objednávka |
122018 | Ing. Emília Homzová | 18.09.2018 | 21.09.2018 | 250,00 (nie je platca DPH) | EUR | znalecký posudok | |||
Interné číslo faktúry: 718078 Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 46495959 Text dod. faktúry: Plošná inzercia "Žilina Invest - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže formou elektronickej aukcie", P - 1954, č.n. 39 Prepojenie na platbu: objednávka |
300181480 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 720,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 718079 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 09/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1810010 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 02.10.2018 | 02.10.2018 | 1.500,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické práce | |||
Interné číslo faktúry: 718070 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3018314566 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 02.10.2018 | 02.10.2018 | 91,17 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 718081 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2464561160 | Orange Slovensko, a.s. | 03.10.2018 | 03.10.2018 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718082 Adresa dodávateľa: Makoického 55/3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47696800 Text dod. faktúry: PR článok Žilinak.sk 09/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1020180135 | INAQ, s.r.o. | 05.10.2018 | 05.10.2018 | 160,00 (nie je platca DPH) | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 718083 Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO/RČ: 35790253 Text dod. faktúry: TP8310866/001 - 27.9.2018 Žilinské ECHO - 1/2 strany šírka Prepojenie na platbu: objednávka |
1835114396 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 05.10.2018 | 05.10.2018 | 330,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 718084 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8218036864 | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2018 | 08.10.2018 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 818026 |
2550011949 | ŽSR | 15.10.2018 | 15.10.2018 | 149,36 | EUR | prenájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 718085 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry:toner žltý, toner purpurový HP 305A Prepojenie na platbu: objednávka |
0900118 | MHH, s.r.o. | 19.10.2018 | 19.10.2018 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 718086 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2118010 | ADEM, s.r.o. | 23.10.2018 | 23.10.2018 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 718087 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 10/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
181011 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 05.11.2018 | 05.11.2018 | 1.500,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 818027 Adresa dodávateľa: J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín IČO/RČ: 43931111 Text dod. faktúry: zabezpečenie a osadenie dopravných značiek na základe žiaadosti OR PZ ODI Žilina Prepojenie na platbu: objednávka |
180916 | ZNAČKY, s.r.o. | 06.11.2018 | 06.11.2018 | 2.287,70 (nie je platca DPH) | EUR | zabezpečenie a osadenie dopravných značiek | |||
Interné číslo faktúry: 718088 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8220035591 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2018 | 07.11.2018 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718089 Adresa dodávateľa: Makoického 55/3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47696800 Text dod. faktúry: PR článok Žilinak.sk 11/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1020180159 | INAQ s.r.o. | 09.11.2018 | 09.11.2018 | 160,00 (nie je platca DPH) | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 818028 Adresa dodávateľa: Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava 36 IČO/RČ: 47970740 Text dod. faktúry: vykonanie revízií verejného osvetlenia Prepojenie na platbu: objednávka |
180100232 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 12.11.2018 | 12.11.2018 | 3.000,00 | EUR | revízia osvetlenia | |||
Interné číslo faktúry: 718090 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
|
Orange Slovensko, a.s. | 13.11.2018 | 14.11.2018 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718091 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3018315281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 14.11.2018 | 14.11.2018 | 87,02 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 818029 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci september Prepojenie na platbu: objednávka |
1800272 | ALLESMONT s.r.o. | 15.11.2018 | 15.11.2018 | 947,38 | EUR | kontrola kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 718092 Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: odmena za právne služby - podanie návrhu na zápis zmien v ORSR, súdny poplatok, príprava právneho dokumentu - kúpnej zmluvy na stavebný objekt SO522 Prepojenie na platbu: objednávka |
2018076 | JUDr. Alan Strelák | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 633,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 718093 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: notebook HP EliteBook 840 Prepojenie na platbu: objednávka |
118045 | ADEM s.r.o. | 20.11.2018 | 20.11.2018 | 900,00 | EUR | notebook | |||
Interné číslo faktúry: 718094 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2118011 | ADEM s.r.o. | 20.11.2018 | 20.11.2018 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 818030 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci október Prepojenie na platbu: objednávka |
1800315 | ALLESMONT s.r.o. | 21.11.2018 | 21.11.2018 | 1184,22 | EUR | kontrola kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 718095 Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 46495959 Text dod. faktúry: Plošná inzercia "Žilina Invest - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže formou elektronickej aukcie", P - 2027, č.n. 46 Prepojenie na platbu: objednávka |
300181797 | Publishing House, a.s. | 22.11.2018 | 22.11.2018 | 720,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 718096 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac október 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1000218 | MHH, s.r.o. | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 718097 Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO/RČ: 35790253 Text dod. faktúry: TP8310585/002 - 19.11.2018 MY Žilinské noviny - 1/4 výška pf Prepojenie na platbu: objednávka |
1835117485 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 28.11.2018 | 28.11.2018 | 246,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 818031 Adresa dodávateľa: Horná trnovská 445/78, 010 01 Žilina IČO/RČ: 911149 Text dod. faktúry: ZP stanovenie VšH pozemkov k.ú. TNV Prepojenie na platbu: objednávka |
112018 | Ing. Emília Homzová | 30.11.2018 | 03.12.2018 | 150,00 (nie je platca DPH) | EUR | znalecký posudok | |||
Interné číslo faktúry: 718098 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 11/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1810012 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 03.12.2018 | 03.12.2018 | 1.500,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 718081 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2473568072 | Orange Slovensko, a.s. | 03.12.2018 | 03.12.2018 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 718100 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3018315594 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 | 70,45 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 718101 Adresa dodávateľa: Halašova 18, 831 03 Bratislava IČO/RČ: 45457042 Text dod. faktúry: odmena za vykonaný audit Účtovnej závierky 2016 Prepojenie na platbu: zmluva |
180100009 | Andromeda Audit s.r.o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 | 6.000,00 | EUR | audit | |||
Interné číslo faktúry: 718102 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: počítačové komponenty Prepojenie na platbu: objednávka |
118049 | ADEM, s.r.o. | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 390,00 | EUR | počítačové komponenty | |||
Interné číslo faktúry: 718103 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8222043850 | Slovak Telekom, s.r.o. | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 818032 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
152018 | JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 195,25 | EUR | právne služby - pozemky | |||
Interné číslo faktúry: 718104 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2118012 | ADEM, s.r.o. | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 718105 Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: príprava právneho dokumentu - kúpnej zmluvy na pozemky v zmysle VOS. k.ú. Tepličk nad Váhom, Corefin, s.r.o., posúdenie a stanovisko k príprave kúpnej zmluvy na pozemky v zmysle VOS, k.ú. Teplička nad Váhom, LEDIS, s.r.o. Prepojenie na platbu: objednávka |
2018082 | JUDr. Alan Strelák | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 840,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 718106 Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: príprava právneho dokumentu - kúpnej zmluvy na stavebný objekt Osvetlenia objektu SO 105, vetva 105-A Prepojenie na platbu: objednávka |
2018081 | JUDr. Alan Strelák | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 420,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 718107 Adresa dodávateľa: Halašova 18, 831 03 Bratislava IČO/RČ: 45457042 Text dod. faktúry: odmena za vykonaný audit Účtovnej závierky 2017 Prepojenie na platbu: zmluva |
180100015 | Andromeda Audit s.r.o. | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 6.000,00 | EUR | audit | |||
Interné číslo faktúry: 718108 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina Text dod. faktúry: predpis mesačnej zálohovej faktúry za užívanie nebytového priestoru Horný Val 24 obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018, odpočet zloženej zálohy Prepojenie na platbu: zmluva |
67240020 | Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. | 19.12.2018 | 19.12.2018 | -268,50 | EUR | nájom nebytové priestory | |||
Interné číslo faktúry: 718109 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina Text dod. faktúry: predpis mesačnej zálohovej faktúry za užívanie parkovacieho státia v areály Horný Val obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018, odpočet zloženej zálohy Prepojenie na platbu: zmluva |
67249010 | Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 0,- | EUR | nájom parkovisko | |||
Interné číslo faktúry: 718110 Adresa dodávateľa: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina Text dod. faktúry: predpis mesačnej zálohovej faktúry za užívanie parkovacieho státia v areály Horný Val obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018, odpočet zloženej zálohy Prepojenie na platbu: zmluva |
67249020 | Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 0,- | EUR | nájom parkovisko | |||
Interné číslo faktúry: 718111 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: MS Office 2019 pre podnikateľov - Slovak Medialess, SN:99994882558761, inštalácia alebo údržba SW Prepojenie na platbu: objednávka |
118052 | ADEM, s.r.o. | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 288,00 | EUR | nákup, inštalácia a údržba SW | |||
Interné číslo faktúry: 818033 Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin IČO/RČ: 32658877 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 139/2018 na zameranie cesty KN-C parcela číslo 848/84 a zmeny na parcelách číslo 816/5, 824/143, 826/8, 826/33, 826/34, 829/31, 829/34, 829/97 A 848/83 v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2018067 | Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 12.154,00 | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 818034 Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin IČO/RČ: 32658877 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 134/2018 na zameranie cesty KN-C parcela číslo 3891/4, na oddelenie parcely číslo 1960/201 a zmeny na parcelách číslo 1960/196 a 1960/25 v k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
2018068 | Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.834,00 | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 818035 Adresa dodávateľa: Severná 15, 036 01 Martin IČO/RČ: 32658877 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 151/2018 na zameranie cesty KN-C parcela číslo 1960/202 určenie vlastníckeho vzťahu k parcele číslo 1960/202 v k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
2018069 | Ing. Vladimír Nechuta - Geodetická kancelária Martin | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 274,00 | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 718112 Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: identifikácia a posúdenie neoprávnenej reklamy na pozemkoch cestnej komunikácie 2. triedy II/583A v Žiline Prepojenie na platbu: objednávka |
2018085 | JUDr. Alan Strelák | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 2.160,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 718113 Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: spracovanie a príprava právnej dokumentácie - výziev na odstránenie značení, zaslanie Prepojenie na platbu: objednávka |
2018086 | JUDr. Alan Strelák | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 2.040,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 718114 Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: spracovanie podkladov, posúdenie, vyhotovenie právnej analýzy a právnych dokumentov vo veci rekompenzácie náhrady za vyvlastnenie pozemkov (KIA Motors) Prepojenie na platbu: objednávka |
2018090 | JUDr. Alan Strelák | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 6.480,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 818036 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci november Prepojenie na platbu: objednávka |
1800357 | ALLESMONT s.r.o. | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 947,38 | EUR | údržba dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 719001 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2478104719 | Orange slovensko a.s. | 03.01.2019 | 03.01.2019 | 44,04 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 819001 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 17316219 Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 1.1.2019/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
984330002 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 04.01.2019 | 04.01.2019 | 86,80 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 719002 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8224087983 | Slovak Telekom, a.s. | 07.01.2019 | 07.01.2019 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719003 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 12/2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1910001 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 08.01.2019 | 08.01.2019 | 1.500,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 719004 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac november 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
1101518 | MHH, s.r.o. | 10.01.2019 | 11.01.2019 | 96,00 | EUR | údržba IT | |||
Interné číslo faktúry: 719005 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac december 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
719005 | MHH, s.r.o. | 10.01.2019 | 11.01.2019 | 96,00 | EUR | údržba IT | |||
Interné číslo faktúry: 719006 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3091310382 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 15.01.2019 | 15.01.2019 | 78,74 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 719007 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119001 | ADEM, s.r.o. | 16.01.2019 | 16.01.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 819002 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.1.2019 - 31.3.2019 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550012076 | ŽSR | 23.01.2019 | 23.01.2019 | 149,29 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 819003 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci december Prepojenie na platbu: objednávka |
1800376 | ALLESMONT s.r.o. | 23.01.2019 | 23.01.2019 | 1.184,22 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 819004 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za december 2018 Prepojenie na platbu: objednávka |
13180024 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 29.01.2019 | 29.01.2019 | 882,48 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 819005 Adresa dodávateľa: Lehotského 1, 811 06 Bratislava IČO/RČ: 35758643 Text dod. faktúry: elektronická aukcia na kľúč, OVS-Predaj pozemkovej nehuteľnosti Žilina Invest, s.r.o. pozemkov pri lávke pre cyklistov, elektronická aukcia na kľúč, OVS-Predaj pozemkovej nehuteľnosti Žilina Invest, s.r.o. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: |
180100225 | eBIZ Corp s.r.o. | 29.01.2019 | 29.01.2019 | 172,80 | EUR | služby elektronickej aukcie | |||
Interné číslo faktúry: 719008 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2482660869 | Orange, a.s. | 04.02.2019 | 04.02.2019 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719009 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44933401 Text dod. faktúry: vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomické práce s tým spojené za mesiac 01/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
1910002 | IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o. | 04.02.2019 | 04.02.2019 | 1.500,00 (nie je platca DPH) | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 719010 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8226117857 | Slovak Telekom, a.s. | 05.02.2019 | 05.02.2019 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 819006 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: ZP č. 016-2019 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
162019 | Ing. Michal Derkits | 08.02.2019 | 11.02.2019 | 250,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 819007 Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: revízia a doplnenie kúpnych zmlúv Corefin, LEDIS, revízia-doplnenie KZ verejné osvetlenie Teplička, revízia a doplnenie zmluvy - nájom CTPark Prepojenie na platbu: objednávka |
2019016 | JUDr. Alan Strelák | 11.02.2019 | 11.02.2019 | 720,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 719011 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac január 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
0100119 | MHH, s.r.o. | 13.02.2019 | 13.02.2019 | 96,00 | EUR | údržba IT | |||
Interné číslo faktúry: 719012 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3091310998 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 13.02.2019 | 13.02.2019 | 82,88 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 819008 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za január 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
13190001 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 18.02.2019 | 18.02.2019 | 4.062,74 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 819009 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci január Prepojenie na platbu: objednávka |
1900015 | ALLESMONT s.r.o. | 18.02.2019 | 18.02.2019 | 960,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 719013 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119002 | ADEM, s.r.o. | 20.02.2019 | 20.02.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 719014 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie február 2019 podľa objednávky č. 8/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
201902065 | ANTEKO Tax a.s. | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 1.200,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 719015 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2487219223 | Orange Slovensko, a.s. | 03.03.2019 | 11.03.2019 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719016 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie marec 2019 podľa objednávky č. 8/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
201903001 | ANTEKO Tax a.s. | 03.03.2019 | 11.03.2019 | 1.200,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 719017 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8228167438 | Slovak Telekom a.s. | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 77,36 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719018 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac február 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
0200119 | MHH, s.r.o. | 08.03.2019 | 11.03.2019 | 96,00 | EUR | údržba IT | |||
Interné číslo faktúry: 819010 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci február Prepojenie na platbu: objednávka |
1900054 | ALLESMONT s.r.o. | 08.03.2019 | 11.03.2019 | 960,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 719019 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3091311408 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 12.03.2019 | 12.03.2019 | 82,88 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 819011 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za február 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
13190004 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 13.03.2019 | 13.03.2019 | 338,92 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 719020 Adresa dodávateľa: Makoického 55/3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47696800 Text dod. faktúry: PR článok Žilinak.sk 03/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
1020190023 | INAQ, s.r.o. | 19.03.2019 | 19.03.2019 | 160,00 (nie je platca DPH) | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 719021 Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 46495959 Text dod. faktúry: Plošná inzercia 1/4 P-2163, č.n. 11 Prepojenie na platbu: objednávka |
300190319 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 19.03.2019 | 19.03.2019 | 960,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 719022 Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO/RČ: 35790253 Text dod. faktúry: TP93100290/001 - 11.03.2019 MY Žilinské noviny - 258x258 pf Prepojenie na platbu: objednávka |
1935102681 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 19.03.2019 | 19.03.2019 | 840,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 719023 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119003 | ADEM, s.r.o. | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 719024 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie apríl 2019 podľa objednávky č. 8/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
201904001 | ANTEKO Tax, a.s. | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 1.200,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 819012 Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: odmena za právne služby v zmysle objednávky - právne konzultácie |
2019027 | JUDr. Alan Strelák | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 360,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 719025 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2491789388 | Orange Slovensko, a.s. | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 44,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719026 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3091311741 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 49,73 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 719027 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8230224439 | Slovak Telekom a.s. | 08.04.2019 | 08.04.2019 | 101,27 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 819013 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci marec Prepojenie na platbu: objednávka |
1900083 | ALLESMONT s.r.o. | 12.04.2019 | 12.04.2019 | 1.200,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 719028 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac marec 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
0300319 | MHH, s.r.o. | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 96,00 | EUR | údržba IT | |||
Interné číslo faktúry: 719029 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: toner azúrový, toner čierny Prepojenie na platbu: objednávka |
0300919 | MHH, s.r.o. | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 226,80 | EUR | nákup tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 819014 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.4.2019 - 30.6.2019 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550012619 | ŽSR | 18.04.2019 | 18.04.2019 | 149,29 | EUR | prenájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 719030 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119004 | ADEM, s.r.o. | 23.04.2019 | 23.04.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 819015 Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37909835 Text dod. faktúry: právne služby, cestovné náhrady Prepojenie na platbu: objednávka |
2019037 | Mgr. Pavol Karman, advokát | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 235,53 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 719031 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie máj 2019 podľa objednávky č. 8/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
201905001 | ANTEKO TAx a.s. | 02.05.2019 | 02.05.2019 | 1.200,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 719032 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2496371490 | Orange Slovensko, a.s. | 06.05.2019 | 06.05.2019 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719033 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8232311332 | Slovak Telekom, a.s. | 07.05.2019 | 07.05.2019 | 60,70 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719034 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3091312229 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 07.05.2019 | 21.05.2019 | 78,74 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 819016 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: ZP č. 060-2019 vo veci stanovenia VŠH VB pozemkov v k.ú. Mojš Prepojenie na platbu: objednávka |
0602019 | Ing. Michal Derkits | 14.05.2019 | 14.05.2019 | 390,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 819017 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: dodávka, montáž a osadenie kanalizačných poklopov Prepojenie na platbu: objednávka |
1900104 | ALLESMONT s.r.o. | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 952,00 | EUR | osadenie kanalizačných poklopov | |||
Interné číslo faktúry: 819018 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci apríl Prepojenie na platbu: objednávka |
190100180 | ALLESMONT s.r.o. | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 960,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 819019 Adresa dodávateľa: Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava 36 IČO/RČ: 47970740 Text dod. faktúry: odstránenie závad na verejnom osvetlení Prepojenie na platbu: objednávka |
190100180 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 1.701,12 | EUR | odstránenie závad na verejnom osvetlení | |||
Interné číslo faktúry: 819020 Adresa dodávateľa: Kuzmányho 8428/20A IČO/RČ: 47381850 Text dod. faktúry: oprava stožiarov VO Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
2019049 | JARS elektro, s.r.o. | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 3.294,09 | EUR | oprava stožiarov VO | |||
Interné číslo faktúry: 719035 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac apríl 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
0400219 | MHH, s.r.o. | 16.05.2019 | 16.05.2019 | 96,00 | EUR | údržba IT | |||
Interné číslo faktúry: 719036 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac apríl 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
0400719 | MHH, s.r.o. | 16.05.2019 | 16.05.2019 | 38,40 | EUR | antivírus ESET | |||
Interné číslo faktúry: 719037 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119005 | ADEM, s.r.o. | 17.05.2019 | 17.05.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 719038 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
1910057 | JK Management, s.r.o. | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 601,44 | EUR | vypracovanie daňového priznania DzN | |||
Interné číslo faktúry: 719039 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
1910053 | JK Management | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 601,44 | EUR | vypracovanie daňového priznania DzN | |||
Interné číslo faktúry: 719040 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
1910054 | JK Management, s.r.o. | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 601,44 | EUR | vypracovanie daňového priznania DzN | |||
Interné číslo faktúry: 719041 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Mojš Prepojenie na platbu: objednávka |
1910055 | JK Management, s.r.o. | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 601,44 | EUR | vypracovanie daňového priznania DzN | |||
Interné číslo faktúry: 719042 Adresa dodávateľa: Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO/RČ: 44240368 Text dod. faktúry: ekonomická poradenská činnosť: vypracovanie daňového priznania - daň z nehunteľnosti pre k.ú. Nededza Prepojenie na platbu: objednávka |
1910056 | JK Management, s.r.o. | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 601,44 | EUR | vypracovanie daňového priznania DzN | |||
Interné číslo faktúry: 819021 Adresa dodávateľa: Račianska 162, 831 54 Bratislava IČO/RČ: 31322999 Text dod. vykonanie prác a dodávky v zmysle objednávky č. 13/2019 a potvrdeného súpisu prác Prepojenie na platbu: objednávka |
1902065 | ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. | 28.05.2019 | 28.05.2019 | 4.454,09 | EUR | montáž rozvádzača | |||
Interné číslo faktúry: 719043 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie jún 2019 podľa objednávky č. 8/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
201906001 | ANTEKO Tax, a.s. | 03.06.2019 | 03.06.2019 | 1.200,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 719044 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2500952214 | Orange Slovensko, a.s. | 03.06.2019 | 03.06.2019 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 819022 Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: príprava dohôd - doplatenie ceny za vyvlastnené pozemky pod KIA, príprava nájomnej zmluvy Kukan, príprava zmluvy s CTP - osadené smerové značenie |
2019045 | JUDr. Alan Strelák | 04.06.2019 | 04.06.2019 | 1.800,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 819023 Adresa dodávateľa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: úščasť na pojednávaní vo veci Žilina Invest, s.r.o.c/a POLOM s.r.o. o vypratanie nehnuteľnosti a vydanie bezdôvodného obohatenia, OS Žilina sp. zn. 38Cb/205/2017 zo dňa 31.5.2019 |
2019046 | JUDr. Alan Strelák | 04.06.2019 | 04.06.2019 | 382,25 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 819024 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci máj Prepojenie na platbu: objednávka |
1900144 | ALLESMONT, s.r.o. | 05.06.2019 | 05.06.2019 | 1.200,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 719045 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8234397855 | Slovak Telekom, a.s. | 05.06.2019 | 05.06.2019 | 65,46 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719046 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3091312688 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 74,59 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 719047 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac máj 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
0500119 | MHH, s.r.o. | 14.06.2019 | 14.06.2019 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 719048 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119006 | ADEM, s.r.o. | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 819025 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci jún Prepojenie na platbu: objednávka |
1900173 | ALLESMONT s.r.o. | 01.07.2019 | 01.07.2019 | 960,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 719049 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie júl 2019 podľa objednávky č. 8/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
201907001 | ANTEKO Tax a.s. | 02.07.2019 | 02.07.2019 | 1.200,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 719050 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3091313028 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 02.07.2019 | 02.07.2019 | 403,98 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 719051 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2505549632 | Orange Slovensko, a.s. | 03.07.2019 | 03.07.2019 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719052 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8236518349 | Slovak Telekom | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 45,86 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 819026 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: ZP č. 107-2019 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
1072019 | Ing. Michal Derkits | 15.07.2019 | 16.07.2019 | 280,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie znaleckého posudku | |||
Interné číslo faktúry: 819027 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.7.2019 - 30.9.2019 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550012735 | ŽSR | 17.07.2019 | 17.07.2019 | 149,29 | EUR | prenájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 819028 Adresa dodávateľa: Gabajova 16, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31632891 Text dod. faktúry: kúpna zmluva, prevod spoluvlastníckeho podielu Prepojenie na platbu: zmluva |
20190001 | SPEAT, s.r.o. | 23.07.2019 | 23.07.2019 | 3.502,24 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 719053 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119007 | ADEM, s.r.o. | 23.07.2019 | 23.07.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 719054 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac jún 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
0600319 | MHH, s.r.o. | 24.07.2019 | 24.07.2019 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 819029 Adresa dodávateľa: Kotešová č. 403 IČO/RČ: 47353210 Text dod. faktúry: vyhotovenie a dodanie overeného GP k.ú.: Teplička nad Váhom č. 47353210-105/2019, kolky Prepojenie na platbu: objednávka |
672019 | Stanislav Klobucký - Geodetické práce | 25.07.2019 | 25.07.2019 | 384,00 (nie je platca DPH) | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 719055 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: aktualizácia WEB stránky zilinainvest.sk. (vytvorenie filtrov na zoraďovanie údajov, opravy vložených dát) Prepojenie na platbu: objednávka |
2119008 | ADEM, s.r.o. | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 216,00 | EUR | aktualizácia WEB stránky | |||
Interné číslo faktúry: 719056 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie august 2019 podľa objednávky č. 8/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
201908001 | ANTEKO Tax a.s. | 05.08.2019 | 05.08.2019 | 1.200,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 719057 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2510172326 | Orange Slovensko, a.s. | 05.08.2019 | 05.08.2019 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719058 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8238643124 | Slovak Telekom, a.s. | 06.08.2019 | 19.08.2019 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 819030 Adresa dodávateľa: Kotešová č. 403 IČO/RČ: 47353210 Text dod. faktúry: vyhotovenie a dodanie overeného GP k.ú.: Teplička nad Váhom č. 47353210-112/2019, kolky Prepojenie na platbu: objednávka |
762019 | Stanislav Klobucký - Geodetické práce | 06.08.2019 | 16.08.2019 | 334,00 (nie je platca DPH) | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 819031 Adresa dodávateľa: Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava 36 IČO/RČ: 47970740 Text dod. faktúry: odstránenie závad na verejnom osvetlení Prepojenie na platbu: objednávka |
819031 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 9.622,74 | EUR | oprava stožiarov VO | |||
Interné číslo faktúry: 819032 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci júl Prepojenie na platbu: objednávka |
1900220 | ALLESMONT s.r.o. | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 960,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 719059 Adresa dodávateľa: Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava IČO/RČ: 36192384 Text dod. faktúry: archivačný kontajner Woodgrain 3x2ks Prepojenie na platbu: objednávka |
5519014813 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 21,00 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 719060 Adresa dodávateľa: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava IČO/RČ: 50398385 Text dod. faktúry: priehľadný univerzálny box objem 64l Prepojenie na platbu: objednávka |
193903577 | RAJAPACK s.r.o. | 21.08.2019 | 21.08.2019 | 122,70 | EUR | nákup tovaru | |||
|
772019 | Ing. Viktor Babka | 21.08.2019 | 21.08.2019 | 200,00 (nie je platca DPH) | EUR | znalecký posudok | |||
Interné číslo faktúry: 719061 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac júl 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
0700119 | MHH, s.r.o. | 23.08.2019 | 23.08.2019 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 719062 Adresa dodávateľa: Pod Vinicou 2, 010 04 Žilina IČO/RČ: 36384020 Text dod. faktúry: stolička MARINA/P Prepojenie na platbu: objednávka |
2619113 | F.K.S. s.r.o. | 26.08.2019 | 26.08.2019 | 190,00 | EUR | stolička | |||
Interné číslo faktúry: 819034 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: stavebné práce oprav poklopu na šachte č. 40 Prepojenie na platbu: objednávka |
1900243 | ALLESMONT, s.r.o. | 02.09.2019 | 02.09.2019 | 163,20 | EUR | osadenie chýbajúceho poklopu | |||
Interné číslo faktúry: 719065 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119009 | ADEM s.r.o. | 03.09.2019 | 03.09.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 719066 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119010 | ADEM s.r.o. | 16.09.2019 | 16.09.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 719067 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8240788948 | Slovak Telekom, a.s. | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 819035 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci august Prepojenie na platbu: objednávka |
1900254 | ALLESMONT s.r.o. | 16.09.2019 | 16.09.2019 | 480,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 719068 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac august 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
0800119 | MHH, s.r.o. | 25.09.2019 | 26.09.2019 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 719069 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie október 2019 podľa objednávky č. 8/2019, refakturácia poplatku Prepojenie na platbu: objednávka |
201910001 | ANTEKO Tax, a.s. | 01.10.2019 | 01.10.2019 | 1.201,80 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 719070 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2519422319 | Orange Slovensko, a.s. | 03.10.2019 | 03.10.2019 | 44,10 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719071 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8242960751 | Slovak Telekom, a.s. | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 819036 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: odmena za činnosti spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov Prepojenie na platbu: objednávka |
19026 | I.F.I. Group, a.s. | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 2.376,00 | EUR | majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 719072 Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 36 421 928 Text dod. faktúry: transfer doména, hosting Prepojenie na platbu: objednávka |
1019233474 |
WebSupport, s.r.o. | 11.10.2019 | 27.11.2019 | 70,30 | EUR | transfer doména, hosting | |||
Interné číslo faktúry: 819037 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na vysporiadanie pozemkov Prepojenie na platbu: objednávka |
19027 | I.F.I. Group, a.s. | 14.10.2019 | 27.11.2019 | 223,54 | EUR | náklady na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 819038 Adresa dodávateľa: Dolný Kalník 28, 038 02 IČO/RČ: 44230273 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP Prepojenie na platbu: objednávka |
182019 | Ing. Darina Kalabusová | 14.10.2019 | 27.11.2019 | 130,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 819039 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci september Prepojenie na platbu: objednávka |
1900297 | ALLESMONT, s.r.o. | 14.10.2019 | 27.11.2019 | 480,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 719073 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119011 | ADEM, s.r.o. | 15.10.2019 | 27.11.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 819040 Adresa dodávateľa: Dolný Kalník 28, 038 02 IČO/RČ: 44230273 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP Prepojenie na platbu: objednávka |
182019 | Ing. Darina Kalabusová | 17.10.2019 | 27.11.2019 | 130,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 819041 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.7.2019 - 31.10..2019 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550012873 |
ŽSR | 17.10.2019 | 27.11.2019 | 149,36 | EUR | prenájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 719074 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2524077102 |
Orange Slovensko, a.s. |
04.11.2019 | 27.11.2019 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719075 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie november 2019 podľa objednávky č. 8/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
201911001 | ANTEKO Tax, a.s. | 04.11.2019 | 27.11.2019 | 1.200,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 719076 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8245183542 |
Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2019 | 27.11.2019 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 719077 Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava IČO/RČ: 36562939 Text dod. faktúry: Laserová tlačiareň Canon i-SENSYS MF645Cx Prepojenie na platbu: objednávka |
191469693 |
ALZA.sk | 05.11.2019 | 27.11.2019 | 263,36 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 819042 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci október Prepojenie na platbu: objednávka |
1900350 | ALLESMONT, s.r.o. | 14.11.2019 | 27.11.2019 | 480,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 819043 Adresa dodávateľa: Kotešová č. 403 IČO/RČ: 47353210 Text dod. faktúry: zameranie polohopisu, výškopisu a nadzemných objektov na úseku križovatka pri Tepličke nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
952019 | Ing. Stanislav Klobucký | 15.11.2019 | 27.11.2019 | 300,00 (nie je platca DPH) | EUR | zameranie polohopisu, výškopisu a nadzemných objektov | |||
Interné číslo faktúry: 719078 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119012 | ADEM, s.r.o. | 18.11.2019 | 27.11.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 719079 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac september 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
0900519 | MHH, s.r.o. | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 719080 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac október 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
1000419 | MHH, s.r.o. | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 819044 Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina IČO/RČ: 51790521 Text dod. faktúry: GP v k.ú. Teplička nad Váhom na oddelenie a zlúčenie p.č. 1700/211, 1868/189, 1700/377 Prepojenie na platbu: objednávka |
492019 | MONDO NUOVO s.r.o. | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 230,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie GP | |||
Interné číslo faktúry: 719081 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2528720967 | Orange Slovensko, a.s. | 03.12.2019 | 03.12.2019 | 44,28 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 717082 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: produkty a služby: stravný lístok, minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3091315431 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
06.12.2019 | 06.12.2019 | 803,98 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 719083 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8247386519 | Slovak Telekom, a.s. | 09.12.2019 | 09.12.2019 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 819045 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: odmena za činnosti spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov Prepojenie na platbu: objednávka |
19036 | I.F.I. Group, a.s. | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 1.836,00 | EUR | náklady na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 719084 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac november 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
1100219 | MHH, s.r.o. | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 719085 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: správa domény a webhosting ku zilinainvest.sk Prepojenie na platbu: objednávka |
2119013 | ADEM, s.r.o. | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 30,00 | EUR | webhosting | |||
Interné číslo faktúry: 719086 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac december 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
1200119 | MHH, s.r.o. | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 819046 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby vspore vedenom na KS Žilina, č.k. 31S 84/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
352019 | JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 415,44 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 819047 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby vo vyvlastňovacích konaniach vedených na OS Žilina Prepojenie na platbu: objednávka |
362019 | JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 2.028,38 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 719087 Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava IČO/RČ: 36562939 Text dod. faktúry: tonery do laserovej tlačiarne Prepojenie na platbu: objednávka |
5191869318 | ALZA.sk | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 189,33 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 819048 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci november Prepojenie na platbu: objednávka |
1900388 | ALLESMONT s.r.o. | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 480,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 720001 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2533389735 | Orange Slovensko, a.s. | 03.01.2020 | 03.01.2020 | 44,99 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720002 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8249608995 | Slovak Telekom, a.s. | 07.01.2020 | 09.01.2020 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 820001 Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II IČO/RČ: 17316219 Text dod. faktúry: výber údajov zo SPI KN - stav ku 1.1.2020/MJ = položka databázy/ Prepojenie na platbu: objednávka |
084330007 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 07.01.2020 | 09.01.2020 | 80,90 (nie je platca DPH) | EUR | výber údajov zo SPI KN | |||
Interné číslo faktúry: 720003 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie december 2019 podľa objednávky č. 8/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
201912094 | ANTEKO Tax a.s. | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 1.200,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 720004 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie január 2020 podľa objednávky č. 8/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
202001001 | ANTEKO Tax a.s. | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 1.200,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 820002 Adresa dodávateľa: O. Meszároša 740/10, 013 03 Varín IČO/RČ: 36436241 Text dod. faktúry: periodická kontrola kanalizácie v mesiaci december Prepojenie na platbu: objednávka |
2000003 | ALLESMONT s.r.o. | 15.01.2020 | 16.01.2020 | 480,00 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 820003 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.1.2020 - 31.03..2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550012993 | ŽSR | 15.01.2020 | 16.01.2020 | 149,29 | EUR | prenájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 820004 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za november - december 2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
13190016 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 711,17 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 720005 Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava IČO/RČ: 36562939 Text dod. faktúry: externý disk WD 2.5" Elements Portable 1.5TB Prepojenie na platbu: objednávka |
5200179202 | ALZA.sk | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 55,90 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 720006 Adresa dodávateľa: Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina IČO/RČ: 48219339 Text dod. faktúry: služby za obdobie február 2020 podľa obj. 2/2020 Prepojenie na platbu: objednávka |
202002001 | ANTEKO Tax a.s. | 03.02.2020 | 04.02.2020 | 1.440,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 720007 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2538080513 | Orange Slovensko, a.s. | 03.02.2020 | 04.02.2020 | 45,14 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 820005 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 01/2020 Prepojenie na platbu: objednávka |
20200028 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 03.02.2020 | 04.02.2020 | 399,60 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 820006 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: dodávka, výmena a osadenie poklopov Prepojenie na platbu: objednávka |
20200031 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 03.02.2020 | 04.02.2020 | 384,00 | EUR | dodávka, výmena a osadenie poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 720008 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8251842566 | Slovak Telekom, a.s. | 07.02.2020 | 07.02.2020 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 820007 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za november - január 2020 Prepojenie na platbu: objednávka |
13200001 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 11.02.2020 | 11.02.2020 | 1.333,72 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 820008 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby v spore vedenom na KS Žilina, č.k. 31S 84/2019 Prepojenie na platbu: objednávka |
052020 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 13.02.2020 | 13.02.2020 | 225,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 820009 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: ZP č. 226-2019 vo veci stanovenia VŠH pozemkov v k.ú. Mojš Prepojenie na platbu: objednávka |
2262019 | Ing. Michal Derkits | 13.02.2020 | 13.02.2020 | 460,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 820010 Adresa dodávateľa: Dolný Kalník 28, 038 02 IČO/RČ: 44230273 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 3/2020 vo veci VŠH pozemkov v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
32020 | Ing. Darina Kalabusová | 17.02.2020 | 17.02.2020 | 320,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 820011 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 02/2020 Prepojenie na platbu: objednávka |
820011 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 199,80 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 720009 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. faktúry: údržba IT - mesiac január 20202 Prepojenie na platbu: objednávka |
100520 | MHH s.r.o. | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 96,00 | EUR | IT údržba | |||
Interné číslo faktúry: 720010 Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava IČO/RČ: 36562939 Text dod. faktúry:toner Canon 054 H čierny Prepojenie na platbu: objednávka |
197743439 | ALZA.sk | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 71,73 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 720011 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2542790141 | Orange Slovensko a.s. | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 44,04 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720012 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8254093910 | Slovak Telekom, a.s. | 05.03.2020 | 06.03.2020 | 51,05 | EUR | telkomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 820012 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: odmena za činnosti spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov Prepojenie na platbu: objednávka |
20007 | I.F.I. Group, a.s. | 11.03.2020 | 12.03.2020 | 1.872,00 | EUR | majetko-právne vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 720013 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 2/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
09420 | PROTECT spol. s r.o. | 17.03.2020 | 17.03.2020 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 720014 Adresa dodávateľa: Kotešová 230, 013 61 IČO/RČ: 36426369 Text dod. faktúry: vypracovanie registratúrneho plánu s úvodným textom a zabezpečenie jeho schválenia štátnym archívom Prepojenie na platbu: objednávka |
2003063 | Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. | 17.03.2020 | 17.03.2020 | 420,00 | EUR | registratúra | |||
Interné číslo faktúry: 820013 Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37909835 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
2020020 | Mgr. Pavol Karman, advokát | 24.03.2020 | 24.03.2020 | 168,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 820014 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie 03/2020 Prepojenie na platbu: objednávka |
20200083 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 25.03.2020 | 25.03.2020 | 399,60 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 720015 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 3/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
13120 | PROTECT spol. s r.o. | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 720016 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2547517607 | Orange Slovensko, a.s. | 03.04.2020 | 03.04.2020 | 44,27 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720018 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8256361541 | Slovak Telekom, a.s. | 06.04.2020 | 07.04.2020 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 820015 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: odmena za činnosti spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov Prepojenie na platbu: objednávka |
20011 | I.F.I. Group, a.s. | 15.04.2020 | 15.04.2020 | 720,00 | EUR | majetko-právne vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 720019 Adresa dodávateľa: Lidická 700/19, 602 00 Brno IČO/RČ: 07321058 Text dod. faktúry: regál zinkovaný 5 - policový Prepojenie na platbu: objednávka |
1977197 | RedBird Group, s.r.o. | 16.04.2020 | 16.04.2020 | 262,34 | EUR | bazárové ragály | |||
Interné číslo faktúry: 720020 Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37909835 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
2020028 | Mgr. Pavol Karman, advokát | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 672,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 720021 Adresa dodávateľa: Einsteinova 24 IČO/RČ: 31333532 Text dod. faktúry: ESET NOD32 Antivirus, licencia pre 2 PC na 2 roky Prepojenie na platbu: objednávka |
202024417 | ESET, spol. s r.o. | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 81,90 | EUR | licencia ESET | |||
Interné číslo faktúry: 820016 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20200092 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 23.04.2020 | 23.04.2020 | 399,60 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 820017 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 1.4.2020 - 30.06..2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550013538 | ŽSR | 27.04.2020 | 28.04.2020 | 149,29 | EUR | prenájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 820018 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany za február - marec 2020 Prepojenie na platbu: objednávka |
13200004 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 27.04.2020 | 28.04.2020 | 930,13 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 720022 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
0112413612 | Orange Slovensko, a.s. | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 45,31 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720023 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8258635688 | Slovak Telekom, a.s. | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 820019 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
092020 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 450,28 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 820020 Adresa dodávateľa:Závodská cesta 3740/60, 010 01 Žilina IČO/RČ: Text dod. faktúry: vyhotovenie ZP č. 37/2020, VšHP pri ceste II/583 A, k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
372020 | Ing. Viktor Babka | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 550,00 (nie je platca DPH) | EUR | vyhotovenie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 720024 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 4/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
17920 | PROTECT, spol. s r.o. | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 820021 Adresa dodávateľa: Lehotského 1, 811 06 Bratislava IČO/RČ: 35758643 Text dod. faktúry: elektronické aukcie Prepojenie na platbu: objednávka |
200100102 | eBIZ Corp. s.r.o. | 22.05.2020 | 22.05.2020 | 259,20 | EUR | služby elektronickej aukcie | |||
Interné číslo faktúry: 82022 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20200106 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 27.05.2020 | 28.05.2020 | 399,60 | EUR | kontrola dažďovej knalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 820023 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
20013 | I.F.I. Group, a.s. | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 684,00 | EUR | vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 820024 Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin IČO/RČ: 36 000 124 Text dod. faktúry: realizácia zvodidiel Prepojenie na platbu: objednávka |
20200929 | HAKOM, s.r.o. | 02.06.2020 | 02.06..2020 | 3.230,00 | EUR | oprava zvodidiel | |||
Interné číslo faktúry: 720025 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2556909604 | Orange Slovensko, a.s. | 03.06.2020 | 04.06.2020 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720026 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8262156359 | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2020 | 08.06.2020 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 820025 Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37909835 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
2020045 | Mgr. Pavol Karman, advokát | 18.06.2020 | 19.06.2020 | 264,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 720027 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 5/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
22520 | PROTECT spol. s r.o. | 22.06.2020 | 22.06.2020 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 720028 Adresa dodávateľa: Severná 53, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36396087 Text dod. aktualizácia web stránky Prepojenie na platbu: objednávka |
600220 | MHH, s.r.o. | 26.06.2020 | 26.06.2020 | 756,00 | EUR | aktualizácia web stránky | |||
Interné číslo faktúry: 820026 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20200127 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 399,60 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 720029 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2561569563 | Orange Slovensko, a.s. | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 43,98 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720030 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8264040718 | Slovak Telekom, a.s. | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720031 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 6/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
27120 | PROTECT spol. s r.o. | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 720032 Adresa dodávateľa: Šoltésoej 14, 811 08 Bratislava IČO/RČ: 50 659 669 Text dod. faktúry: splátka poistného na základe poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu číslo 1110014030 Prepojenie na platbu: zmluva |
1110014030 | PREMIUM Insurance Company Limited | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 2.346,00 | EUR | splátka poistného | |||
Interné číslo faktúry: 720033 Adresa dodávateľa: Kotešová 230, 013 61 IČO/RČ: 36426369 Text dod. faktúry: vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov a zabezpečenie jeho schválenia štátnym archívom Prepojenie na platbu: objednávka |
2007118 | Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 1.104,00 | EUR | archívne služby | |||
Interné číslo faktúry: 820027 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
20017 | I.F.I. Group, a.s. | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 1.620,00 | EUR | vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 720034 Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava IČO/RČ: 36562939 Text dod. faktúry: toner Canon 054 (H) čierny 2ks Prepojenie na platbu: objednávka |
5201373192 | ALZA..cz a.s. | 20.07.2020 | 20.07.2020 | 137,16 | EUR | tonery | |||
Interné číslo faktúry: 820028 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.07.2020 - 30.09..2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550013667 | ŽSR | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 149,29 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 820029 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba úsekov komunikácií externej infraštruktúry závod KMS, s.r.o. a Mobis Slovakia, s.r.o., kosenie strojové, ručné Prepojenie na platbu: objednávka |
13200006 | Správa ciest ŽSK, závod Horné považie | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 6.886,80 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 820030 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20200145 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 720035 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 7/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
31920 | PROTECT spol. s r.o. | 04.08.2020 | 05.08.2020 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 720036 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2566289358 | Orange Slovensko, a.s. | 04.08.2020 | 05.08.2020 | 44,96 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720037 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8265906086
|
Slovak Telekom, a.s. | 05.08.2020 | 06.08.2020 |
51,05 |
EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720038 Adresa dodávateľa: Šalská, 925 52 Šoporňa IČO/RČ: 31103952 Text dod. faktúry: papierové vrecia Prepojenie na platbu: objednávka |
02392020 | BETOMEX spol. s r.o. | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 16,95 | EUR | tovar | |||
Interné číslo faktúry: 820031 Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 5644, 034 01 Ružomberok IČO/RČ: 36440124 Text dod. faktúry: oprava protihlukovej steny Prepojenie na platbu: objednávka |
20207349 | Titan-Tatraplast, s.r.o. | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 8.127,47 | EUR | oprava protihlukovej steny | |||
Interné číslo faktúry: 720039 Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47689650 Text dod. faktúry: nákup tonerov Prepojenie na platbu: objednávka |
2004427 | EKO TONER s.r.o. | 28.08.2020 | 28.08.2020 | 59,70 | EUR | nákup tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 720040 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 8/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
36520 | PROTECT spol. s r.o. | 02.09.2020 | 03.09.2020 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 720041 Adresa dodávateľa: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 52451747 Text dod. faktúry: účasť na pojednávaní dňa07.08.2020+cestovné náhrady a strata času Prepojenie na platbu: objednávka |
2020029 | STRELÁK a Partners, s.r.o. | 03.09.2020 | 03.09.2020 | 390,62 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 720042 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2571045425 | Orange Slovensko, a.s. | 04.09.2020 | 04.09.2020 | 49,02 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 820032 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20200185 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 04.09.2020 | 04.09.2020 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 720043 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8267753542 | Slovak Telekom, a.s. | 07.09.2020 | 07.09.2020 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 820033 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
20021 | I.F.I. Group, a.s. | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 828,00 | EUR | vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 820034 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytované právne služby, spísanie odvolania proti rozhodnutiu OÚ Žilina Prepojenie na platbu: objednávka |
202020 | JUDr. Poliačikový, advokátka , s.r.o. | 21.09.2020 | 22.09.2020 | 604,26 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 720044 Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37909835 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
2020072 | Mgr. Pavol Karman, advokát | 21.09.2020 | 22.09.2020 | 267,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 720045 Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 36421928 Text dod. faktúry: zilinainvest 1 (The Hosting) od 9.10.2020 do 10.10.2021 Prepojenie na platbu: objednávka |
1020256021 | WebSupport, s.r.o. | 24.09.2020 | 25.09.2020 | 63,36 | EUR | webové služby | |||
Interné číslo faktúry: 720046 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluvy |
2575724830 | Orange Slovensko, a.s. | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 24,12 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720047 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8269579493 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720048 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 9/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
40820 | PROTECT spol. s r.o. | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 820036 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: zabezpečovacie práce počas opravy protihlukovej steny na ceste II/583 v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
13200009 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 07.10.2020 | 07.10.2020 | 806,70 | EUR | zabezpečovacie práce | |||
Interné číslo faktúry: 820037 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
20024 | I.F.I. Group, a.s. | 07.10.2020 | 07.10.2020 | 1.296,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 820038 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: spísanie vyjadrenia na vyjadrenie žalovaného k žalobe zo dňa 06.08.2020, č.k. 30S 63/2020 Prepojenie na platbu: objednávka |
232020 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 450,28 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 820039 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.10.2020 - 31.12..2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550013755 | ŽSR | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 149,36 | EUR | prenájom pozemkv | |||
Interné číslo faktúry: 820040 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20200234 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 399,60 | EUR | kontrola dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 820041 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry Prepojenie na platbu: objednávka |
13200011 | Správa ciest ŽSK - závod Horné Považie | 27.10.2020 | 28.10.2020 | 3782,47 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 820042 Adresa dodávateľa: Ihličnatá 2, 821 07 Nratislava - Vrakuňa IČO/RČ: 44073461 Text dod. faktúry: dodanie pozemku č. 262/339 k.ú. Mojš na základe kúpnej zmluvy zo 6/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
20200017 | ROVAK s.r.o. | 29.10.2020 | 30.10.2020 | 54.485,00 | EUR | dodanie pozemku | |||
Interné číslo faktúry: 720049 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluvy |
0112413612 | Orange Slovensko, a.s. | 04.11.2020 | 05.11.2020 | 20,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720050 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8271463625 | Slovak Telekom, a.s. | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720051 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: produkty a služby: stravný lístok, minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3020316950 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 06.11.2020 | 06.11.2020 | 403,98 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 820043 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
20027 | I.F.I. Group, a.s. | 13.11.2020 | 13.11.2020 | 1.404,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 720052 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 10/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
45320 | PROTECT spol. s r.o. | 25.11.2020 | 26.11.2020 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 820044 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20200271 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 25.11.2020 | 26.11.2020 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 820045 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry Prepojenie na platbu: objednávka |
13200012 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 27.11.2020 | 27.11.2020 | 410,39 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 720053 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: rekonštrukcia účtovníctva Prepojenie na platbu: zmluva |
50220 | PROTECT spol. s r.o. | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 29,940,00 | EUR | rekonštrukcia účtovníctva | |||
Interné číslo faktúry: 820046 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie Prepojenie na platbu: objednávka |
20028 | I.F.I. Group, a.s. | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 662,00 | EUR | náklady na zriaďovanie | |||
Interné číslo faktúry: 720054 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 11/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
49620 | PROTECT spol. s r.o. | 02.12.2020 | 02.12.2020 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 720055 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluvy |
2584991507 | Orange Slovensko, a.s. | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 20,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720056 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8273326731 |
Slovak Telekom, a.s. | 04.12.2020 | 04.12.2020 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 820047 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
20030 | I.F.I. Group, a.s. | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 792,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 820048 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20200295 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 30.12.2020 | 04.01.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 721001 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluvy |
2589743008 | Orange Slovensko, a.s. | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 20,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721002 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8275197512 | Slovak Telekom, a.s. | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 51,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721003 Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava IČO/RČ: 36562939 Text dod. faktúry: video kábelPremiumCord mini DisplayPort-HDMI prepojovaí, tienený 2m Prepojenie na platbu: objednávka |
5210053634 | ALZA.sk | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 13,69 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 721004 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 12/2020 Prepojenie na platbu: zmluva |
54320 | PROTECT spol. s ro. | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 821001 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry Prepojenie na platbu: objednávka |
13200014 | Správa ciest ŽSK. závod Horné Považie | 15.01.2021 | 15.01.2021 | 837,46 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 821002 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2021 - 31.03..2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550013849 | ŽSR | 15.01.2021 | 15.01.2021 | 149,29 | EUR | prenájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 821003 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210028 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 01.02.2021 | 03.02.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 721005 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 1/2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
3321 | PROTECT spol. s r.o. | 01.02.2021 | 03.02.2021 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 721006 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluvy |
2594377189 | Orange Slovensko, a.s. | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 20,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 821004 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
012021 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 05.02.2021 | 05.02.2021 | 460,90 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 721007 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8277056721 | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2021 | 08.02.2021 | 54,57 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721008 Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47689650 Text dod. faktúry: nákup tonerov do CANON Prepojenie na platbu: objednávka |
2100986 | EKO TONER s.r.o. | 08.02.2021 | 09.02.2021 | 83,00 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 721009 Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava IČO/RČ: 36562939 Text dod. faktúry: nákup tonerov Prepojenie na platbu: objednávka |
52100552880 |
ALZA.sk
|
10.02.2021 | 10.02.2021 | 214,39 | EUR | nákup tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 821005 Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina IČO/RČ: 44330227 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 6/2021, 7/2021 na zlúčenie parciel v k .ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
2021008 | Planika, s.r.o. | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 542,40 | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 821006 Adresa dodávateľa: Námestie slobody 1407/5, 020 01 Púchov IČO/RČ: 31614884 Text dod. faktúry: zabezpečenie, osadenie a očistenie ZDZ - "4-prúdová cesta pri KMS" Prepojenie na platbu: objednávka |
1020210012 | ZNAK, spol. s r.o. | 12.02.2021 | 12.02.2021 | 1.135,00 | EUR | zabezpečenie, osadenie a očistenie ZDZ | |||
Interné číslo faktúry: 821007 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 034-2021 v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
0342021 | Ing. Michal Derkits | 15.02.2021 | 16.02.2021 | 420,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 821008 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
21001 | I.F.I.GROUP, a.s. | 19.02.2021 | 19.02.2021 | 1.152,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 821009 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210057 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 24.02.2021 | 01.03.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 721010 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy Prepojenie na platbu: zmluva |
07521 | PROTECT spol. s r.o. | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 721011 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8278904209 | Slovak Telekom, a.s. | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 21,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721012 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluvy |
2599003122 | Orange Slovensko, a.s. | 08.03.2021 | 08.03.2021 | 20,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 821010 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie - výkup pozemkov Prepojenie na platbu: objednávka |
21002 | I.F.I. GROUP, a.s. | 09.03.2021 | 11.03.2021 | 253,80 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 721013 Adresa dodávateľa:Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava IČO/RČ: 35765038 Text dod. faktúry: batérie alkalické Prepojenie na platbu: objednávka |
6692102322 | ELEKTROSPED, a.s. | 11.03.2021 | 11.03.2021 | 4,40 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 721014 Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava IČO/RČ: 36562939 Text dod. faktúry: nákup náhradných náplní Prepojenie na platbu: objednávka |
5210845510 | ALZA.sk | 12.03.2021 | 15.03.2021 | 10,23 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 821011 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
21003 | I.F.I. Group, a.s. | 12.03.2021 | 15.03.2021 | 1.224,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 721015 Adresa dodávateľa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov IČO/RČ: 36515388 Text dod. faktúry: respirátor FFP2 bez výdychového ventilu Prepojenie na platbu: objednávka |
202152090 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 5,40 (oslobodené od DPH) | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 821012 Adresa dodávateľa: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača IČO/RČ: 51426986 Text dod. faktúry: výrub náletových drevín, vykosenie a vyčistenie vodných tokov Prepojenie na platbu: zmluva |
202102 | EMEL SK s.r.o. | 19.03.2021 | 22.03.2021 | 14.860,10 | EUR | čistenie potokov | |||
Interné číslo faktúry: 721016 Adresa dodávateľa: Jeséniová 17, 833 15 Bratislava IČO/RČ: 00156884 Text dod. faktúry: spracovanie klimatckých údajov v období 2016 až 2020 vo vybraných lokalitách Prepojenie na platbu: objednávka |
2212200066 | Slovenský hydrometeorologický útvar | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 120,00 | EUR | klimatické údaje | |||
Interné číslo faktúry: 721017 Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava IČO/RČ: 36562939 Text dod. faktúry: dobropis k dokladu 5210845510 Prepojenie na platbu: objednávka |
6121086831 | ALZA.sk | 24.03.2021 | 24.03.2021 | -10,23 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 821013 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210079 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 26.03.2021 | 29.03.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov džďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 721018 Adresa dodávateľa: Bottova 7, Bratislava IČO/RČ: 36562939 Text dod. faktúry: nákup náhradných náplní Prepojenie na platbu: objednávka |
5211055267 | ALZA.sk | 31.03.2021 | 31.03.2021 |
10,81 |
EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 721019 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8280748552 | Slovak Telekom, a.s. | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 21,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721020 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2603628945 | Orange Slovensko, a.s. | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 21,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721021 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3021311411 | DOXX - Stravné lístky. spol. s r.o. | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 603,98 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 721022 Adresa dodávateľa: Karadžičova 12 IČO/RČ: 36421928 Text dod. faktúry: zilinainvest.sk (.sk doména) Prepojenie na platbu: objednávka |
102197148 | WebSupport | 09.04.2021 | 09.04.2021 | 15,00 | EUR | doména | |||
Interné číslo faktúry: 821014 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: práce a činnosti v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
21004 | I.F.I. Group, a.s. | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 648,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 821015 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry:náklady na zriaďovanie Prepojenie na platbu: objednávka |
21005 | I.F.I. Group, a.s. | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 83,72 | EUR | náklady na zriaďovanie | |||
Interné číslo faktúry: 821016 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 080-2021 v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
0802021 | Ing. Michal Derkits | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 150,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 821017 Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina IČO/RČ: 44330227 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 37,38,39/2021 na zmenu druhu pozemku v k.ú. Gbeľany a Mojš Prepojenie na platbu: objednávka |
2021031 | Planika, s.r.o. | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 781,80 | EUR | vypracovanie GP | |||
Interné číslo faktúry: 721023 Adresa dodávateľa: Šalská, 925 52 Šoporňa IČO/RČ: 31103952 Text dod. faktúry: papierové vrecia 50x80x15/2N Prepojenie na platbu: objednávka |
01182021 | BETOMEX spol. s r.o. | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 19,56 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 721024 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2608236760 | Orange Slovensko, a.s. | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 20,18 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721025 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8282592664 | Slovak Telekom, a.s. | 04.05.2021 | 05.05.2021 | 21,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 8210018 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.04.2021 - 30.06..2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550014504 | ŽSR | 04.04.2021 | 05.05.2021 | 149,29 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 821019 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 101-2021 v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
1012021 | Ing. Michal Derkits | 07.05.2021 | 07.05.2021 | 280,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 721026 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy za mesiac 3/2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
11821 | PROTECT spol. s r.o. | 10.05.2021 | 11.05.2021 | 945,78 | EUR | ekonmické služby | |||
Interné číslo faktúry: 721027 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy Prepojenie na platbu: zmluva |
16321 | PROTECT spol. s r.o. | 10.05.2021 | 11.05.2021 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 821020 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry:náklady na zriaďovanie Prepojenie na platbu: objednávka |
21007 | I.F.I. Group, a.s. | 13.05.2021 | 14.05.2021 | 684,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 821021 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry:náklady na zriaďovanie Prepojenie na platbu: objednávka |
21008 | I.F.I. Group, a.s. | 13.05.2021 | 14.05.2021 | 85,23 | EUR | náklady na zriaďovanie | |||
Interné číslo faktúry: 721028 Adresa dodávateľa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO/RČ: 35790253 Text dod. faktúry:MY Žilinské noviny - 1/12 strany - 84x84 pf Prepojenie na platbu: objednávka |
2135106063 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 20.05.2021 | 20.05.2021 | 126,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 821022 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210139 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 25.05.2021 | 25.05.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 721029 Adresa dodávateľa: Makovického 55/3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47696800 Text dod. faktúry: článok Zilinak.sk inzercia nehnuteľností 05/2021 Prepojenie na platbu: objednávka |
1020210051 | INAQ, s.r.o. | 27.05.2021 | 31.05.2021 | 200,00 (nie je platca DPH) | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 721028 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: mesačné spracovanie účtovnej agendy Prepojenie na platbu: zmluva |
20621 | PROTECT spol. s r.o. | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 721031 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2612773863 | Orange Slovensko, a.s. | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 32,64 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721032 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8284437899 | SlovakTelekom, a.s. | 04.06.2021 | 04.06.2021 | 21,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721033 Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 300210705 Text dod. faktúry: plošná inzercia 1/8 P - 2763, č.n. 20 Prepojenie na platbu: objednávka |
300210705 | Publishing House, a.s. | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 198,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 721034 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 18Cb/73/2021 Prepojenie na platbu: objednávka |
0272021 | JUDr. Michal Kováč - advokát | 08.06.2021 | 11.06.2021 | 480,00 (nie je platca DPH) | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 721035 Adresa dodávateľa: Lehotského 1, 811 06 Bratislava IČO/RČ: 35758643 Text dod. faktúry: elektronická aukcia (OVS), Predaj pozemkovej nehnuteľnosti Prepojenie na platbu: objednávka |
210100108 | eBIZ Corp s.r.o. | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 86,40 | EUR | elektronická aukcia | |||
Interné číslo faktúry: 821023 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210154 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 11.06.2021 | 11.06.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 821024 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: výkup pozemkov Prepojenie na platbu: objednávka |
21010 | I.F.I. Group, a.s. | 14.06.2021 | 14.06.2021 | 720,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 821025 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry:náklady na zriaďovanie Prepojenie na platbu: objednávka |
21011 | I.F.I. Group, a.s. | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 93,78 | EUR | náklady na zriaďovanie | |||
Interné číslo faktúry: 821026 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210176 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 29.06.2021 | 07.07.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 721036 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2617336277 | Orange Slovensko, a.s. | 03.07.2021 | 08.07.2021 | 20,80 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721037 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 6/2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
25121 | PROTECT spol. s r.o. | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 721038 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8286281542 | Slovak Telekom, a.s. | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 21,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 821027 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 138-2021 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
1382021 | Ing. Michal Derkits | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 480,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 821028 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: výkup pozemkov Prepojenie na platbu: objednávka |
21013 | I.F.I. Group, a.s. | 14.07.2021 | 15.07.2021 | 1.548,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 821029 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie Prepojenie na platbu: objednávka |
21014 | I.F.I. Group, a.s. | 16.07.2021 | 19.07.2021 | 297,38 | EUR | náklady na zriaďovanie | |||
Interné číslo faktúry: 821030 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: právne služby zastupovanie na pojednávaní na KS Žilina, č.k. 30S 63/2020 Prepojenie na platbu: objednávka |
132021 | JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 16.07.2021 | 19.07.2021 | 230,45 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 8210031 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.07.2021 - 30.09..2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550014592 | ŽSR | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 149,29 | EUR | prenájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 821032 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210203 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 30.07.2021 | 09.08.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 721039 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 7/2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
29721 | PROTECT spol. s r.o. | 02.08.2021 | 09.08.2021 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 721040 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 25C/35/2021 Prepojenie na platbu: objednávka |
0382021 | JUDr. Michal Kováč - advokát | 03.08.2021 | 09.08.2021 | 590,00 (nie je platca DPH) | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 721041 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8288131700 | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2021 | 09.08.2021 | 21,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721042 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2621905869 | Orange Slovensko, a.s. | 04.08.2021 | 09.08.2021 | 20,12 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 821033 Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina IČO/RČ: 44330227 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 144/2021 na oddelenie a určenie vlastníckeho práva v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2021062 | Planika, s.r.o. | 05.08.2021 | 09.08.2021 | 684,60 | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 821034 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie Prepojenie na platbu: objednávka |
21018 | I.F.I. Group, a.s. | 12.08.2021 | 12.08.2021 | 265,44 | EUR | náklady na zriaďovanie | |||
Interné číslo faktúry: 721043 Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47689650 Text dod. faktúry: nákup tonerov Prepojenie na platbu: objednávka |
2104762 | EKO TONER s.r.o. | 16.08.2021 | 16.08.2021 | 39,60 | EUR | nákup tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 821035 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 177-2021 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Gbeľany za účelom prevodu vlastníckych práv Prepojenie na platbu: objednávka |
1772021 | Ing. Michal Derkits | 24.08.2021 | 25.08.2021 | 280,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 821036 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 187-2021 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom prevodu vlastníckych práv Prepojenie na platbu: objednávka |
1782021 | Ing. Michal Derkits | 24.08.2021 | 25.08.2021 | 230,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 821037 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry Prepojenie na platbu: objednávka |
13210008 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 24.08.2021 | 29.7.2021 | 9.521,81 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 821038 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210233 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 30.08.2021 | 31.08.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 721044 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 8/2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
33821 | PROTECT spol. s r.o. | 02.09.2021 | 03.09.2021 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 721045 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2626541919 | Orange Slovensko, a.s. | 03.09.2021 | 03.09.2021 | 21,07 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721046 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8289976358 |
Slovak Telekom, a.s. | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 21,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 821039 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: právne služby vyjadrenie na žalobu KS Žilina, 31S 40/2021 Prepojenie na platbu: objednávka |
182021 | JUDr Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 230,45 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 821040 Adresa dodávateľa: Jaseňová 18, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31624626 Text dod. faktúry: mreža s nálevkou 500x500 D, rošt kompoz. PREFAGRIS 460x460 Prepojenie na platbu: objednávka |
202100445 | GRAVE, spol. s r.o. | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 2.907,60 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 821041 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie Prepojenie na platbu: objednávka |
21021 | I.F.I. Group, a.s. | 17.09.2021 | 17.09.2021 | 104,00 | EUR | náklady na zriaďovanie | |||
Interné číslo faktúry: 821042 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry:dobropis chybne fakturovaných položiek vo faktúre 13210008 Prepojenie na platbu: objednávka |
13210014 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 21.09.2021 | 23.09.2021 | -1.586,96 | EUR | dobropis | |||
Interné číslo faktúry: 721047 Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 36421928 Text dod. faktúry: zilinainvest.sk (The Hosting) Prepojenie na platbu: objednávka |
1021283090 | WebSupport, s.r.o. | 22.09.2021 | 23.09.2021 | 63,36 | EUR | hosting | |||
Interné číslo faktúry: 821043 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: právne služby vyjadrenie na vyjadrenie účastníkov konania k žalobe na KS Žilina, 30S 63/2020 Prepojenie na platbu: objednávka |
202021 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 23.09.2021 | 23.09.2021 | 230,45 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 721048 Adresa dodávateľa: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 52451747 Text dod. faktúry: právne služby - zastupovanie na pojednávaní 38Cb/205/2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
2021047 | STRELÁK & Partners, s.r.o. | 24.09.2021 | 30.09.2021 | 688,64 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 821044 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. oprava zvodidiel poškodených dopravnou nehodou Prepojenie na platbu: objednávka |
13210016 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 27.09.2021 | 30.09.2021 | 2.812,80 | EUR | oprava zvodidiel | |||
Interné číslo faktúry: 821045 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. údržba úsekov externej infraštruktúry Prepojenie na platbu: objednávka |
13210017 | Správa ciest, ŽSK, závod Horné Považie | 27.09.2021 | 30.09.2021 | 4.065,55 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 821046 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210259 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 01.10.2021 | 04.10.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 721049 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2631199676 | Orange Slovensko, a.s. | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 20,18 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721050 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 9/2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
38021 | PROTECT spol. s r.o. | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 945,78 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721051 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8291824833 | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 21,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 821047 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
212021 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 07.10.2021 | 07.10.2021 | 576,83 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 721052 Adresa dodávateľa: Jána Milca 6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 46495959 Text dod. faktúry: plošná inzercia 1/8 P-2826, č.n. 40 Prepojenie na platbu: objednávka |
300211188 | PUBLISHING HOUSE, a.s. | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 198,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 721053 Adresa dodávateľa: Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava IČO/RČ: 35790253 Text dod. faktúry: TP213101242/001 - 5.10.2021 MY (Žilina) - 1/12 strany - 84x84 pf Prepojenie na platbu: objednávka |
2135113038 | Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 126,00 | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 721054 Adresa dodávateľa: Makovického 55/3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47696000 Text dod. faktúry: článok žilinak.sk inzercia nehnuteľností Prepojenie na platbu: objednávka |
1020210099 | INAQ s.r.o. | 21.10.2021 | 26.10.2021 | 200,00 (nie je platca DPH) | EUR | inzercia | |||
Interné číslo faktúry: 821048 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.10.2021 - 30.12..2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550014706 | ŽSR | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 149,36 | EUR | prenájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 821046 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210287 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 721055 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 10/2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
42621 | PROTECT spol. s r.o. | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 721056 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2635859406 | Orange Slovensko, a.s. | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 20,12 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721057 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8293660636 | Slovak Telekom, a.s. | 04.11.2021 | 04.11.2021 | 21,05 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 821050 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 253-2021 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom majetko - právneho vysporiadania Prepojenie na platbu: objednávka |
2532021 | Ing. Michal Derkits | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 330,00 (nie je platca DPH) | EUR | vyhotovenie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 721058 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 11/2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
47021 | PROTECT spol. s r.o. | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 821051 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: náklady na zriaďovanie Prepojenie na platbu: objednávka |
21025 | I.F.I.Group, a.s. | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 646,94 | EUR | náklady na zriaďovanie, výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 821052 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210335 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 721059 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
0112413612 | Qrange Slovensko, a.s. | 03.12.2021 | 06.12.2021 | 23,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721060 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8295536461 | Slovak Telekom, a.s. | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 20,62 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 721061 Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47689650 Text dod. faktúry: nákup tonerov Prepojenie na platbu: zmluva |
2107129 | EKO TONER s.r.o. | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 54,40 | EUR | nákup tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 821053 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
242021 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 13.12.2021 | 14.12.2021 | 230,45 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 722001 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2645194557 | Orange Slovensko, a.s. | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 30,37 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722002 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8297390785 | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722003 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 12/2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
51821 | PROTECT spol. s r.o. | 03.01.2022 | 03.01.2022 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 722004 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3022310136 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 10.01.2022 | 10.01.2022 | 403,98 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 822001 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20210355 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 11.01.2022 | 12.01.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 722005 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3022310228 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 14.01.2022 | 15.01.2022 | 12,00 | EUR | vrátenie stravných lístkov - poplatok | |||
Interné číslo faktúry: 822002 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2022 - 31.03..2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550014833 | ŽSR | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 149,29 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 722006 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 1/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
03222 | PROTECT spol. s r.o. | 01.02.2022 | 02.02.2022 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 822003 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20220018 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 722007 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2649870900 | Orange Slovensko, a.s. | 03.02.2022 | 03.02.2022 | 25,68 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722008 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8299243806 | Slovak Telekom, a.s. | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 822004 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
22002 | I.F.I. Group, a.s. | 04.02.2022 | 07.02.2022 | 2.088,00 | EUR | vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 822005 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
052022 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 21.02.2022 | 21.02.2022 | 246,16 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 822006 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20220040 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 25.02.2022 | 28.02.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 822007 Adresa dodávateľa: Dlhé Pole 435 IČO/RČ: 43593496 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 13/2022 v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
72022 | Ing. Miroslav Trháč | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 220,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie GP | |||
Interné číslo faktúry: 722010 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2654547008 | Orange Slovensko, a.s. | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 20,11 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722009 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 2/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
07822 | PROTECT spol. s r.o. | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 722011 Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47689650 Text dod. faktúry: nákup tonerov Prepojenie na platbu: zmluva |
2201507 | EKOTONER s.r.o. | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 128,00 | EUR | nákup tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 722012 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8301757913 | Slovak Telekom, a.s. | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 822008 Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina IČO/RČ: 44330227 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 21/2022 na zriadenie VB v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
2022023 | Planika, s.r.o. | 04.03.2022 | 08.03.2022 | 267,00 | EUR | vypracovanie GP | |||
Interné číslo faktúry: 822009 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
22003 | I.F.I. Group, a.s. | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 828,00 | EUR | vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 722013 Adresa dodávateľa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO/RČ: 31333532 Text dod. faktúry: ESET NOD32 Antivirus Prepojenie na platbu: objednávka |
202218222 | ESET, spol. s r.o. | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 50,30 | EUR | licencia ESET | |||
Interné číslo faktúry: 722014 Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 36421928 Text dod. faktúry: zilinainvest.sk (.sk doména) Prepojenie na platbu: objednávka |
102295243 | Websupport s.r.o. | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 15,59 | EUR | doména | |||
Interné číslo faktúry: 822010 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: kolky, poštovné Prepojenie na platbu: objednávka |
22005 | I.F.I. Group, a.s. | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 453,50 | EUR | náklady na zriaďovanie | |||
Interné číslo faktúry: 822011 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20220064 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej knalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 722015 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 3/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
12422 | PROTECT spol. s r.o. | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 722016 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2659103674 | Orange Slovensko, a.s. | 04.04.2022 | 04.04.2022 | 20,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722017 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8303618261 | Slovak Telekom, a.s. | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 822012 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
092022 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 225,14 | EUR | vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 822013 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
22006 | I.F.I. Group, a.s. | 13.04.2022 | 13.04.2022 | 1.260,00 | EUR | vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 822014 Adresa dodávateľa:, Hollého 401/64, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47864729 Text dod. faktúry: geodetické a kartografické práce, zlúčenie parciel CKN 2653/42 v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
2022031 | GEOMER Žilina, s.r.o. | 25.04.2022 | 26.04.2022 | 300,00 | EUR | vypracovanie GP | |||
Interné číslo faktúry: 717018 Adresa dodávateľa: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: zastupovanie na meritórnom pojednávaní vo veci 38Cb/205/2017 Prepojenie na platbu: objednávka |
2022032 | STRELÁK & Partners. s.r.o. | 25.04.2022 | 26.04.2022 | 756,66 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 822015 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.04.2022 - 30.06..2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550015536 | ŽSR | 26.04.2022 | 26.04.2022 | 149,29 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 822016 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 101-2022 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníckych práv Prepojenie na platbu: objednávka |
2012022 | Ing. Michal Derkits | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 440,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 822017 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20220092 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 722019 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 25C/35/2021 Prepojenie na platbu: objednávka |
0272022 | JUDr. Michal Kováč - advokát | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 590,00 (nie je platca DPH) | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 722020 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 18Cb/73/2021 Prepojenie na platbu: objednávka |
0282022 | JUDr. Michal Kováč | 27.04.2022 | 28.04.2022 | 480,00 (nie je platca DPH) | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 722021 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 4/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
17422 | PROTECT spol. s r.o. | 03.05.2022 | 05.05.2022 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 722022 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2663754859 | Orange Slovensko, a.s. | 03.05.2022 | 05.05.2022 | 21,48 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722023 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8305473638 | Slovak Telekom, a.s. | 04.05.2022 | 05.05.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722024 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3022311157 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r..o. | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 23,04 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 822018 Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina IČO/RČ: 44330227 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 67/2022 na zlúčenie parciel v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
2022052 | Planika, s.r.o. | 05.05.2022 | 05.05.2022 | 339,00 | EUR | vypracovanie GP | |||
Interné číslo faktúry: 822019 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
152022 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 960,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 822020 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
22008 | I.F.I. Group, a.s. | 12.05.2022 | 16.05.2022 | 1.008,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 722025 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 5/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
22022 | PROTECT spol. s r.o. | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 722026 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8307327125 | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722027 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2668476018 | Orange Slovensko, a.s. | 08.06.2022 | 08.06.2022 | 22,14 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 822022 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
22012 | I.F.I. Group, a.s. | 10.06.2022 | 10.06.2022 | 1.188,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 722028 Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47689650 Text dod. faktúry: nákup tonerov Prepojenie na platbu: zmluva |
2203766 | EKO TONER s.r.o. | 23.06.2022 | 24.06.2022 | 160,00 | EUR | nákup tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 822023 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20220150 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 29.06.2022 | 30.06.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizcie | |||
Interné číslo faktúry: 722029 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8309184651 | Slovak Telekom, a.s. | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722030 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2673204538 | Orange Slovensko, a.s. | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 20,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 822024 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
252022 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 04.07.2022 | 18.07.2022 | 246,16 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 822025 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
22015 | I.F.I. Group, a.s. | 07.07.2022 | 18.07.2022 | 1.080,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 722031 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 6/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
26722 | PROTECT spol. s r.o. | 11.07.2022 | 18.07.2022 | 945,78 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 822026 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry:náklady na zriaďovanie Prepojenie na platbu: objednávka |
22016 | I.F.I. Group, a.s. | 19.07.2022 | 20.07.2022 | 362,43 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 822027 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.04. 2022 - 30.09..2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550015587
|
ŽSR | 21.07.2022 | 21.07.2022 | 149,29 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 722032 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3022311646 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 22.07.2022 | 22.07.2022 | 408,98 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 822028 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20220179 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 28.07.2022 | 28.07.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 722033 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 7/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
31922 | PROTECT spol. s r.o. | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 1.080,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 722034 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2677920653 | Orange Slovensko, a.s. | 03.08.2022 | 04.08.2022 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722035 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8311059206 | Slovak Telekom, a.s. | 05.08.2022 | 05.08.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 822029 Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin IČO/RČ: 36000124 Text dod. faktúry: materiál na opravu zvodidiel Prepojenie na platbu: objednávka |
20221607 | HAKOM, s.r.o. | 16.08.2022 | 18.08.2022 | 97,84 | EUR | materiál na opravu zvodidiel | |||
Interné číslo faktúry: 822030 Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin IČO/RČ: 36000124 Text dod. faktúry: materiál na opravu zvodidiel Prepojenie na platbu: objednávka |
20221608 | HAKOM, s.r.o. | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 1.186,64 | EUR | materiál na opravu zvodidiel | |||
Interné číslo faktúry: 822031 Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin IČO/RČ: 36000124 Text dod. faktúry: materiál na opravu zvodidiel na ceste II/583A v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
2022031
|
HAKOM, s.r.o. | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 868,44 | EUR | materiál na opravu zvodidiel | |||
Interné číslo faktúry: 822032 Adresa dodávateľa: Kollárova 94, 037 72 Martin IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: práce na oprave poškodeného stredového pásu na ceste II/583A v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
53220028 | SC ŽSK Závod Turiec | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 450,00 | EUR | práce na oprave zvodidiel | |||
Interné číslo faktúry: 822033 Adresa dodávateľa: Kollárova 94, 037 72 Martin IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: práce na oprave poškodeného pravého zvodidlového pásu na ceste II/583A v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
53220029 | SC ŽSK Závod Turiec | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 550,00 | EUR | práce na oprave zvodidiel | |||
Interné číslo faktúry: 822034 Adresa dodávateľa: Kollárova 94, 037 72 Martin IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: práce na oprave poškodených oblúkov zvodidiel na križovatke ciest II/583A a II/583C Prepojenie na platbu: objednávka |
53220030 | SC ŽSK Závod Turiec | 19.08.2022 | 19.08.2022 | 149,00 | EUR | práce na oprave zvodidiel | |||
Interné číslo faktúry: 822035 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
13220005 | Správa ciest ŽSK - závod Horné Považie | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 9.240,00 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 822036 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
362022 | JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 23.08.2022 | 24.08.2022 | 605,47 | EUR | vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 822037 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 203-2022 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom majetko - právneho usporiadania Prepojenie na platbu: objednávka |
2032022 | Ing. Michal Derkits | 25.08.2022 | 25.08.2022 | 460,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 822038 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 204-2022 vo veci stanovenia VŠHP v k.ú. Gbeľany za účelom majetko - právneho usporiadania Prepojenie na platbu: objednávka |
2042022 | Ing. Michal Derkits | 26.08.2022 | 26.08.2022 | 330,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 722036 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 8/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
36622 | PROTECT spol. s r.o. | 02.09.2022 | 02.09.2022 | 1080,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 722037 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2682397281 | Orange Slovensko, a.s. | 05.09.2022 | 16.09.2022 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722038 Adresa dodávateľa: Jakubkovo námestie 13, 811 09 Bratislava IČO/RČ: 31819702 Text dod. faktúry: dobropis FA č. 2022032 Prepojenie na platbu: objednávka |
2022080 | STRELÁK & Partners, s.r.o. | 06.09.2022 | 06.09.2022 | -756,66 | EUR | dobropis | |||
Interné číslo faktúry: 822039 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20220197 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 722039 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: stravné lístky Prepojenie na platbu: zmluva |
3022311959 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 32,26 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 822040 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry:majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
22021 | I.F.I. Group, a.s. | 08.09.2022 | 08.09.2022 | 648,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 722040 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8312902992 | Slovak Telekom, a.s. | 14.09.2022 | 22.09.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722041 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: prevzatie veci a príprava zastúpenia, predžalobná výzva Prepojenie na platbu: objednávka |
0442022 | JUDr. Michal Kováč | 14.09.2022 | 22.09.2022 | 320,00 (nie je platcom DPH) | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 822041 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20220221 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 27.09.2022 | 03.10.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 722042 Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 36 421 928 Text dod. faktúry: zilinainvest_sk (The Hosting) Prepojenie na platbu: objednávka |
122229170 | Websupport s.r.o. | 27.09.2022 | 03.10.2022 | 72,86 | EUR | doména | |||
Interné číslo faktúry: 722043 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4569065230 | Google Cloud EMEA Limited | 01.10.2022 | 03.10.2022 | 6,76 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 822042 Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37909835 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
2022084 | Mgr. Pavol Karman, advokát | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 480,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 722044 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
268669876 | Orange Slovensko, a.s. | 03.10.2022 | 03.10.2022 | 27,16 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722045 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8314745147 | Slovak Telekom, a.s. | 04.10.2022 | 05.10.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722046 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 9/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
41322 | PROTECT spol. s r.o. | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 1.080,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 822043 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry:majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
22024 | I.F.I. Group, a.s. | 10.10.2022 | 12.10.2022 | 432,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 822044 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20220247 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 24.10.2022 | 26.10.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 822045 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.010. 2 022- 31.12..2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550015733 | ŽSR | 25.10.2022 | 25.10.2022 | 149,36 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 722046 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 10/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
46422 | PROTECT spol. s r.o. | 02.11.2022 | 03.11.2022 | 1.080,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 722048 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4592719641 | Google Cloud EMEA Limited | 02.11.2022 | 03.11.2022 | 7,80 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 722049 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2691364336 | Orange Slovensko, a.s. | 03.11.2022 | 03.11.2022 | 23,08 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 722050 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8316575488 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2022 | 07.11.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 822046 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry:majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
22027 | I.F.I. Group, a.s. | 08.11.2022 | 08.11.2022 | 612,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 722051 Adresa dodávateľa: Lehotského 1, 811 06 Bratislava IČO/RČ: 35758643 Text dod. faktúry: elektronická aukcia (OVS), predaj pozemkovej nehnuteľnosti (Gbeľany, Teplička nad Váhom, Mojš, Varín) Prepojenie na platbu: objednávka |
220100246 | eBIZ Corp. s.r.o. | 11.11.2022 | 11.11.2022 | 384,00 | EUR | VOS | |||
Interné číslo faktúry: 822047 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20220285 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 28.11.2022 | 28.11.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 722052 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 11/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
51122 | PROTECT spol. s r.o. | 30.11.2022 | 02.12.2022 | 1080,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 722053 Adresa dodávateľa: Kálov 356, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36391000 Text dod. faktúry: produkty a služby: stravný lístok, minimálna zmluvná odmena Prepojenie na platbu: zmluva |
3022312457 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 01.12.2022 | 02.12.2022 | 15,36 | EUR | stravné lístky | |||
Interné číslo faktúry: 722054 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2696056754 | Orange Slovensko, a.s. | 03.12.2022 | 05.12.2022 | 23,08 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 822048 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
472022 | JUDr. Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 06.12.2022 | 07.12.2022 | 492,32 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 822049 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry:majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
22029 | I.F.I. Group, a.s. | 06.12.2022 | 07.12.2022 | 684,00 | EUR | vysporiadanie pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 722055 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8318415075 | Slovak Telekom, a.s. | 06.12.2022 | 07.12.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 822050 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: kontrola stavu poklopov dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
20220311 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 399,60 | EUR | kontrola poklopov dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 722056 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 12/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
56022 | PROTECT spol. s r.o. | 30.12.2022 | 02.01.2023 | 1.080,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 722057 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4614133293 | Google Cloud EMEA Limited | 30.12.2022 | 02.01.2023 | 7,80 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 723001 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2700716418 | Orange Slovensko, a.s. | 03.01.2023 | 03.01.2023 | 22,93 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723002 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8320265357 | Slovak Telekom, a.s. | 05.01.2023 | 05.01.2023 | 21,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 823001 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry:majetkovo - právne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Prepojenie na platbu: objednávka |
22032 | I.F.I. Group, a.s. | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 324,00 | EUR | výkup pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 723003 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4633324144 | Google Cloud EMEA Limited | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 7,80 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 823002 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry závod KMS, s.r.o. a Mobis Slovakia, s.r.o. Prepojenie na platbu: objednávka |
13220011 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 23.01.2023 | 23.01.2023 | 2.758,10 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 823003 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2023 - 31.03..2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550015822 | ŽSR | 23.01.2023 | 23.01.2023 | 149,29 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 723004 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: 2 a 1/2 úkonu právnej služby v zmysle Záverečného finančného vysporiadania po skončení zastúpenia zo dňa 24.1.2023 Prepojenie na platbu: objednávka |
0072023 | JUDr. Michal Kováč - advokát | 25.01.2023 | 25.01.2023 | 600,00 (nie je platca DPH) | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 723005 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 1/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
03223 | PROTECT spol. s r.o. | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 1.080,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 723006 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4653859910 | Google Cloud EMEA Limited | 02.02.2023 | 02.02.2023 | 7,80 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 723007 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
112413612 | Orange Slovensko, a.s. | 03.02.2023 | 03.02.2023 | 22,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 823004 Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37909835 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
2023008 | Mgr. Pavol Karman, advokát | 06.02.2023 | 06.02.2023 | 96,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 723008 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8322046173 | Slovak Telekom, a.s. | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723009 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: náhrada škody sp.zn. 18Cb/109/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
0102023 | JUDr. Michal Kováč - advokát | 13.02.2023 | 13.02.2023 | 320,00 (nie je platca DPH) | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 723010 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 2/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
08123 | PROTECT spol. s r.o. | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 1.080,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 823005 Adresa dodávateľa:, Hollého 401/64, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47864729 Text dod. faktúry: geodetické a kartografické práce, zlúčenie pozemkov v k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
2023013 | GEOMER Žilina s.r.o. | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 224,40 | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 823006 Adresa dodávateľa:, Hollého 401/64, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47864729 Text dod. faktúry: geodetické a kartografické práce, zlúčenie pozemkov v k.ú. Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
2023012 | GEOMER Žilina s.r.o. | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 224,40 | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 723011 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4674104342 | Google Cloud EMEA Limited | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 7,80 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 723012 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2709366167 | Orange Slovensko, a.s. | 06.03.2023 |
06.03.2023 |
24,56 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723013 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8323820594 | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2023 | 08.03.2023 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723014 Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 36 421 928 Text dod. faktúry: transfer doména, hosting Prepojenie na platbu: objednávka |
102382534 | Websupport, s.r.o. | 14.03.2023 | 14.03.2023 | 17,88 | EUR | doména zilinainvest.sk | |||
Interné číslo faktúry: 723015 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: odmena za právne služby vo veci 25C/35/2021 Prepojenie na platbu: zmluva |
0142023 | JUDr. Michal Kováč | 22.03.2023 | 22.03.2023 | 1.475,00 ( nie je platca DPH) | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 723016 Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47689650 Text dod. faktúry: nákup tonerov Prepojenie na platbu: objednávka |
2303309 | EKO TONER s.r.o. | 28.03.2023 | 29.03.2023 | 55,60 | EUR | nákup tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 823007 Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37909835 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
2023026 | Mgr. Pavol Karman, advokát | 28.03.2023 | 29.03.2023 | 126,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 723017 Adresa dodávateľa: Rastislavova 303/326, 951 41 Lužianky IČO/RČ: 36676705 Text dod. faktúry: vrece papier 50y80x13 Prepojenie na platbu: objednávka |
230923 | 2 Zet s.r.o. | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 36,40 | EUR | nákup tovaru | |||
Interné číslo faktúry: 723018 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4695496699 | Google Cloud EMEA Limited | 03.04.2023 | 03.04.2023 | 7,80 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 723019 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2713986609 | Orange Slovensko, a.s. | 04.04.2023 | 04.04.2023 | 24,62 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723020 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 3/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
13023 | PROTECT spol. s r.o. | 04.04.2023 | 04.04.2023 | 1.080,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 723021 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8325590382 | Slovak Telekom, a.s. | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723022 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: odmena za právne služby vo veci 18Cb/109/2022 Prepojenie na platbu: zmluva |
0212023 | JUDr. Michal Kováč | 13.04.2023 | 13.04.2023 | 160,00 (nie je platca DPH) | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 823008 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2023 - 31.03..2023, navýšenie ročného nájmu o mieru inflácie v roku 2022 vo výške 12,8% Prepojenie na platbu: zmluva |
2550016484 | ŽSR | 25.04.2023 | 26.04.2023 | 19,12 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 823008 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.04.2023 - 30.06..2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550016486 | ŽSR | 25.04.2023 | 26.04.2023 | 168,41 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 723023 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4716114462 | Google Cloud EMEA Limited | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 7,80 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 723024 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2718515996 | Orange Slovensko, a.s. | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 24,28 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723025 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 4/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
18223 | PROTECT spol. s r.o. | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 1.080,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 723026 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8327357657 | Slovak Telekom, a.s. | 05.05.2023 | 05.05.2023 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 823010 Adresa dodávateľa:, Hollého 401/64, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47864729 Text dod. faktúry: zlúčenie parciel v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
202308 | GEOMER Žilina s.r.o. | 09.05.2023 | 09.05.2023 | 360,00 | EUR | vyhotovene GP | |||
Interné číslo faktúry: 823011 Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina IČO/RČ: 44330227 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 54/2023 na oddelenie pozemkov a úpravu hranice pozemkov v k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
2023046 | Planika, s.r.o. | 09.05.2023 | 09.05.2023 | 327,00 | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 823012 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
142023 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 12.05.2023 | 15.05.2023 | 694,18 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 823013 Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina IČO/RČ: 44330227 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 76/2023 na zlúčenie parciel v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
2023048 | Planika, s.r.o. | 23.05.2023 | 23.05.2023 | 267,00 | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 823014 Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37909835 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
2023050 | Mgr. Pavol Karman, advokát | 31.05.2023 | 02.06.2023 | 168,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 723027 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4733016863 | Google Cloud EMEA Limited | 02.06.2023 | 02.06.2023 | 7,80 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 723028 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 5/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
23023 | PROTECT spol. s r.o. | 02.06.2023 | 05.06.2023 | 1.080,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 723029 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2723041812 | Orange Slovensko, a.s. | 05.06.2023 | 05.06.2023 | 22,70 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723030 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8329127790 | Slovak Telekom, a.s. | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 823015 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: ZP č. 084-2023 vo veci určenia VŠH pozemkov C-KN p.č. 2551/297, 1700/211 a 1700/118 v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
0842023 | Ing. Michal Derkits | 15.06.2023 | 16.06.2023 | 600,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 823016 Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava IČO/RČ: 35910739 Text dod. faktúry: vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (Teplička nad Váhom) Prepojenie na platbu: objednávka |
23004669 | SPP - distribúcia, a.s. | 15.06.2023 | 16.06.2023 | 18,00 | EUR | existencia a priebeh plynárenských zariadení | |||
Interné číslo faktúry: 823017 Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava IČO/RČ: 35910739 Text dod. faktúry: vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (Gbeľany - RS) Prepojenie na platbu: objednávka |
23004681 | SPP - distribúcia, a.s. | 15.06.2023 | 16.06.2023 | 18,00 | EUR | existencia a priebeh plynárenských zariadení | |||
Interné číslo faktúry: 823018 Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava IČO/RČ: 35910739 Text dod. faktúry: vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (Gbeľany - 105) Prepojenie na platbu: objednávka |
23004682 | SPP - distribúcia, a.s. | 15.06.2023 | 16.06.2023 | 18,00 | EUR | existencia a priebeh plynárenských zariadení | |||
Interné číslo faktúry: 823019 Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava IČO/RČ: 35910739 Text dod. faktúry: vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (Varín) Prepojenie na platbu: objednávka |
23004683 | SPP - distribúcia, a.s. | 15.06.2023 | 16.06.2023 | 18,00 | EUR | existencia a priebeh plynárenských zariadení | |||
Interné číslo faktúry: 823020 Adresa dodávateľa: Dlhé Pole 435 IČO/RČ: 43593496 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 46/2023 v k.ú. Teplička nad Váhom na zriadenie VB Prepojenie na platbu: objednávka |
202023 | Ing. Miroslav Trháč | 19.06.2023 | 20.06.2023 | 450,00 (nie je platca DPH)) | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 823021 Adresa dodávateľa:Námestie A. Hlinku 816/3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37900528 Text dod. faktúry: právne služby a právne poradenstvo týkajúce sa majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
20230072 | JUDr. Martin Gordík, advokát | 23.06.2023 | 26.06.2023 | 1.632,00 | EUR | právne služby a poradenstvo | |||
Interné číslo faktúry: 723031 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2727513141 | Orange Slovensko, a.s. | 03.07.2023 | 03.07.2023 | 22,30 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723032 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4753374768 | Google Cloud EMEA Limited | 03.07.2023 | 03.07.2023 | 7,80 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 823022 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
252023 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 04.07.2023 | 04.07.2023 | 1.388,36 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 723033 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 6/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
28023 | PROTECT, spol. s r.o. | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 723030 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8330899937 | Slovak Telekom, a.s. | 06.07.2023 | 06.07.2023 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 823023 Adresa dodávateľa: Námestie Slobody 1407/5, 020 01 Púchov IČO/RČ: 31614884 Text dod. faktúry: výroba a osadenie ZDZ č. 230 na ceste II/583A Prepojenie na platbu: objednávka |
1020230190 | ZNAK, spol. s r.o. | 13.07.2023 | 13.07.2023 | 207,60 | EUR | osadenie ZDZ po dopravnej nehode | |||
Interné číslo faktúry: 823024 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: kosenie ochranných pásiem vybudovaných úsekov komunikácií externej infraštruktúry závodov KMS, s.r.o. a Mobis Slovakia, s.r.o. Prepojenie na platbu: objednávka |
13230005 | Správa ciest ŽSK - závod Horné Považie | 19.07.2023 | 19.07.2023 | 9.355,20 | EUR | údržba komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 823025 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.07.2023 - 30.09..2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
2550016882 | ŽSR | 24.07.2023 | 24.07.2023 | 168,41 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 823026 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: oprava zvodidiel poškodených dopravnou nehodou Prepojenie na platbu: objednávka |
13230006 | Správa ciest ŽSK - závod Horné Považie | 28.07.2023 | 28.07.2023 | 1.250,00 | EUR | oprava zvodidiel | |||
Interné číslo faktúry: 723035 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 7/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
33323 | PROTECT spol. s r.o. | 01.08.2023 | 01.08.2023 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 723036 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2732006900 | Orange Slovensko,a.s. | 03.08.2023 | 03.08.2023 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723037 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8332663709 | Slovak Telekom, a.s. | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723038 Adresa dodávateľa: Olomoucká 267/29, 746 01 Opava, ČR IČO/RČ: 28637372 Text dod. faktúry: nákup tovaru, rolety na okná Prepojenie na platbu: zmluva |
242301356 | Westlogic s.r.o. | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 185,74 | EUR | nákup tovaru, rolety | |||
Interné číslo faktúry: 723039 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4775975863 | Google Cloud EMEA Limited | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 7,80 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 823027 Adresa dodávateľa: Lichardova 36, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36413470 Text dod. faktúry: vysporiadanie pozemkov - odmena Prepojenie na platbu: objednávka |
23015 | I.F.I. Group, a.s. | 21.08.2023 | 23.08.2023 | 15.581,10 | EUR | výkup pozemkov - odmena | |||
Interné číslo faktúry: 723040 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4798821515 | Google Cloud EMEA Limited | 02.09.2023 | 18.09.2023 | 7,80 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 723041 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2736477003 | Orange Slovensko, a.s. | 03.09.2023 | 18.09.2023 | 25,84 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723042 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 8/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
38423 | PROTECT spol. s r.o. | 04.09.2023 |
18.09.2023 |
960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 723043 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8334433896 | Slovak Telekom, a.s. | 05.09.2023 | 18.09.2023 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 720044 Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 36 421 928 Text dod. faktúry: zilinainvest_sk_1 (The hosting) Prepojenie na platbu: objednávka |
123235169 | Websupport s.r.o. | 26.09.2023 | 26.09.2023 | 72,86 | EUR | doména zilinainvest.sk | |||
Interné číslo faktúry: 823028 Adresa dodávateľa: Komenského 2219/21, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31578454 Text dod. faktúry: vypracovanie prevádzkového poriadku dažďovej kanalizácie + prevádzkový poriadok ORL Prepojenie na platbu: objednávka |
20230278 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | 26.09.2023 | 02.10.2023 | 3.240,00 | EUR | vypracovanie prevádzkových poriadkov dažďovej kanalizácie a ORL | |||
Interné číslo faktúry: 723045 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4816237407 | Google Cloud EMEA Limited | 02.10.2023 | 02.10.2023 | 14,56 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 723046 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2741022653 | Oange Slovensko, a.s. | 03.10.2023 | 03.10.2023 | 22,16 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723047 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 9/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
43523 | PROTECT spol. s r.o. | 03.10.2023 | 03.10.2023 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 723048 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8336210456 | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2023 | 05.10.2023 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723049 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 25C/35/2021 Prepojenie na platbu: objednávka |
0522023 | JUDr. Michal Kováč - advokát | 23.10.2023 | 24.10.2023 | 354,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 823029 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: údržba komunikácií "Západná komunikácia" - Teplička nad Váhom a "Východná komunikácia" - Gbeľany Prepojenie na platbu: objednávka |
13230013 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 24.10.2023 | 24.10.2023 | 2.640,00 | EUR | údržba komunikácie | |||
Interné číslo faktúry: 823030 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.10.2023 - 31.12..2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
7550089070 | ŽSR | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 168,41 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 723050 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 10/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
48823 | PROTECT spol. s r.o. | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 723051 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4839397003 | Google Cloud EMEA Limited | 02.11.2023 | 02.11.2023 | 15,60 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 723052 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2745567539 | Orange Slovensko, a.s. | 06.11.2023 | 08.11.2023 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723053 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8337994202 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 823031 Adresa dodávateľa: Dolný Kalník 28, 038 02 IČO/RČ: 44230273 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP č. 19/2023 vo veci VšHP, k.ú. Varín Prepojenie na platbu: objednávka |
192023 | Ing. Darina Kalabusová | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 200,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 723054 Adresa dodávateľa: Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42401399 Text dod. faktúry: pomerná časť odmeny notára za nedokončený úkon Prepojenie na platbu: exekučný titul, notárska zápisnica |
20230014 | JUDr. Lucia Gulášová, notár | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 150,00 | EUR | pomerná časť odmeny | |||
Interné číslo faktúry: 723055 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 11/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
54023 | PROTECT spol. s r.o. | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 723056 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4859475519 | Google Cloud EMEA Limited | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 15,60 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 723057 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2750137970 | Orange Slovensko, a.s. | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 24,90 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 723058 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8339775020 | Slovak Telekom, a.s. | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 823032 Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina IČO/RČ: 44330227 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 61952023, 7/2021 na vymedzenie rozsahu duplicitného vlastníctva v k .ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
2023108 | Planika, s.r.o. | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 967,80 | EUR | vypracovanie GP | |||
Interné číslo faktúry: 723059 Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47689650 Text dod. faktúry: nákup tonerov do CANON Prepojenie na platbu: objednávka |
2311747 | EKO TONER, s.r.o. | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 55,60 | EUR | nákup tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 724001 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4881010296 | Google Cloud EMEA Limited | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 15,60 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 724002 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2754704025 | Orange Slovensko, a.s. | 03.01.2024 | 03.01.2024 | 23,50 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724003 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 12/2023 Prepojenie na platbu: zmluva |
59323 | PROTECT spol. s r.o. | 04.01.2024 | 05.01.2024 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 724004 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8341564387 | Slovak Telekom, a.s. | 05.01.2024 | 05.01.2024 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 824001 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: prenájom v k.ú. Teplička nad Váhom za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 Prepojenie na platbu: zmluva |
7550089494 | ŽSR | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 168,41 | EUR | nájom pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 724005 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 25C/35/2021 Prepojenie na platbu: objednávka |
0052024 | JUDr. Michal Kováč - advokát | 18.01.2024 | 19.01.2024 | 354,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 824002 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: odpredaj pozemkov p.č. 2551/565,568, 569, 22, 3191/6 a stvby TIP, prístupovej komunikácie v k. ú. Teplička nad vVáhom Prepojenie na platbu: zmluva |
7500044189 | ŽSR | 30.01.2024 | 02.02.2024 | 19.200,00 | EUR | odpredaj pozemkov | |||
Interné číslo faktúry: 824003 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: ZP č. 185-2023 vo veci určenia VŠH pozemkov C-KN p.č. 2551/292, 2551/67 v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
1852023 | Ing. Michal Derkits | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 280,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 824004 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: ZP č. 187-2023 vo veci určenia VŠH pozemkov definovaných GP č. 195/2023 v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom vyporiadania vlastníckeho práva k hodnoteným nehnuteľnostiam Prepojenie na platbu: objednávka |
1872023 | Ing. Michal Derkits | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 380,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 724006 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 1/2024 Prepojenie na platbu: zmluva |
03224 | PROTECT spol. s r.o. | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 724007 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2759283874 | Orange Slovensko, a.s. | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724008 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4900579002 | Google Cloud EMEA Limited | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 15,60 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 724009 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8343352646 | Slovak Telekom, a.s. | 06.02.2024 | 06.02.2024 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 824005 Adresa dodávateľa: Dolný Kalník 28, 038 02 IČO/RČ: 44230273 Text dod. faktúry: vypracovanie ZP Prepojenie na platbu: objednávka |
32024 | Ing. Darina Kalabusová | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 250,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 824006 Adresa dodávateľa: Predmestská 1352/59, 010 01 Žilina IČO/RČ: 914594 Text dod. faktúry: ZP č. 019-2024 vo veci určenia VŠH pozemkov E-KN p.č. 242/2, 242/3 v k.ú. Gbeľany za účelo prevodu vlastníckeho práva Prepojenie na platbu: objednávka |
192024 | Ing. Michal Derkits | 19.02.2024 | 20.02.2024 | 300,00 (nie je platca DPH) | EUR | vypracovanie ZP | |||
Interné číslo faktúry: 724010 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby 25C/35/2021 Prepojenie na platbu: objednávka |
0152024 | JUDr. Michal Kováč - advokát | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 708,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 724011 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4921089400 | Google Cloud EMEA Limited | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 18,05 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 724012 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
0112413612 | Orange Slovensko, a.s. | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 22,07 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724012 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 2/2024 Prepojenie na platbu: zmluva |
08124 | PROTECT spol. s r.o. | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 724014 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8345145670 | Slovak Telekom, a.s. | 06.03.2024 | 06.03.2024 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724015 Adresa dodávateľa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 36 421 928 Text dod. faktúry: transfer doména, hosting Prepojenie na platbu: objednávka |
124076892 | Websupport s.r.o. | 14.03.2024 | 15.03.2024 | 17,88 | EUR | doména zilinainvest.sk | |||
Interné číslo faktúry: 824007 Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina IČO/RČ: 44330227 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 32/2024 na oddelelnie pozemku v k.ú. Mojš Prepojenie na platbu: objednávka |
2024009 | Planika, s.r.o. | 14.03.2024 | 15.03.2024 | 327,00 | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 724016 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4942709256 | Google Cloud EMEA Limited | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 20,70 | EUR | pracovný priestor na webe | |||
Interné číslo faktúry: 724017 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 3/2024 Prepojenie na platbu: zmluva |
13024 | PROTECT spol. s r.o. | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 724018 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2768462863 | Orange Slovensko, a.s. | 03.04.2024 | 03.04.2024 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724019 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8346946399 | Slovak Telekom, a.s. | 05.04.2024 | 05.04.2024 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 824008 Adresa dodávateľa: Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina IČO/RČ: 37909835 Text dod. faktúry: právne služby Prepojenie na platbu: objednávka |
2024028 | Mgr. Pavol Karman, advokát | 08.04.2024 | 08.04.2024 | 192,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 824009 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: ťarchopis k faktúre č. 7550089494 Prepojenie na platbu: zmluva |
7550091847 | ŽSR | 08.04.2024 | 08.04.2024 | 17,68 | EUR | ťarchopis | |||
Interné číslo faktúry: 824010 Adresa dodávateľa: Jablonové 258, 013 52 IČO/RČ: 50848364 Text dod. faktúry: oprava žľabov Prepojenie na platbu: zmluva |
20240042 | LuPaTeam s.r.o. | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 9.977,52 | EUR | oprava žľabov, komunikácia II/583A | |||
Interné číslo faktúry: 724020 Adresa dodávateľa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO/RČ: 31333532 Text dod. faktúry: ESET HOME Security Essential | 3AS-K23-P5T | Prechod na vyššie predplatné | 1 rok | 1 | Žilina Invest, s.r.o. | | 05710002 | 15.04.2024 |15.04.2025 Prepojenie na platbu: objednávka |
202488179 | ESET, spol. s r.o. | 17.04.2024 | 17.04.2024 | 39,90 | EUR | antivírus licencia | |||
Interné číslo faktúry: 824011 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: dobropis k faktúram č. 7550089494 a 7550091847 na základe ukončenia NZ č. 862754003-4-2017-NZP Prepojenie na platbu: zmluva |
7550092180 | ŽSR | 25.04.2024 | 26.04.2024 | 49,08 | EUR | dobropis | |||
Interné číslo faktúry: 724021 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 4/2024 Prepojenie na platbu: zmluva |
18424 | PROTECT spol. s r.o. | 03.05.2024 | 03.05.2024 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 724022 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2773061440 | Orange Slovensko, a.s. | 03.05.2024 | 03.05.2024 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724023 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8348737390 | Slovak Telekom, a.s. | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724024 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4967044887 | Google Cloud EMEA Limited | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 20,70 | EUR | web priestor | |||
Interné číslo faktúry: 824012 Adresa dodávateľa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO/RČ: 31364501 Text dod. faktúry: vyúčtovacia faktúra k faktúre 7500044189 Prepojenie na platbu: zmluva |
7500044629 | ŽSR | 13.05.2024 | 13.05.2024 | 19.200,00 | EUR | vyúčtovacia faktúra k faktúre 7500044189 | |||
Interné číslo faktúry: 724025 Adresa dodávateľa: Jaseňova 3223/36, 010 07 Žilina IČO/RČ: 36408972 Text dod. faktúry: počítačová zostava Prepojenie na platbu: objednávka |
240523 | Sk - technik, s.r.o. | 16.05.2024 | 16.05.2024 | 284,80 | EUR | počítačová zostava | |||
Interné číslo faktúry: 724026 Adresa dodávateľa: Markens gate 8, 4611 Kristiansand, Norway IČO/RČ: 824 379 122 Text dod. faktúry: Microsoft Office 2021 Professional Plus Prepojenie na platbu: objednávka |
170155073 | Digital Licence Retailler AS | 16.05.2024 | 16.05.2024 | 16,90 | EUR | Microsoft Office 2021 | |||
Interné číslo faktúry: 824013 Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin IČO/RČ: 36000124 Text dod. faktúry: dodávka zvodidlového systému Prepojenie na platbu: objednávka |
20240996 | HAKOM, s.r.o. | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 3.562,42 | EUR | dodávka zvodidlového systému | |||
Interné číslo faktúry: 824014 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: oprava dopravného značenia Prepojenie na platbu: objednávka |
13240001 | Správa ciest ŽSK - závod Horné považie | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 227,00 | EUR | oprava dopravného značenia | |||
Interné číslo faktúry: 724027 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
4986859656 | Google Cloud EMEA Limited | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 20,70 | EUR | web priestor | |||
Interné číslo faktúry: 724028 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2777663211 | Orange Slovensko, a.s. | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724029 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8350536123 | Slovak Telekom, a.s. | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724030 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 5/2024 Prepojenie na platbu: zmluva |
23624 | PROTECT spol. s r.o. | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 824015 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
162024 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 18.06.2024 | 18.06.2024 | 279,63 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 824016 Adresa dodávateľa: Hlinkova 681/21, 014 01 Bytča IČO/RČ: 47170026 Text dod. faktúry: dodanie tovaru - obnova vodorovného dopravného značenia Prepojenie na platbu: objednávka |
2024119 | AxaltaPaint Service, s.r.o. | 19.06.2024 | 19.06.2024 | 6.764,40 | EUR | dodávka materiálu | |||
Interné číslo faktúry: 824017 Adresa dodávateľa: Kollárova 94, 037 72 Martin IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: oprava zvodidiel Prepojenie na platbu: objednávka |
53240013 | Správa ciest, závod Turiec | 24.06.2024 | 24.06.2024 | 668,00 | EUR | oprava zvodidiel | |||
Interné číslo faktúry: 724031 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
5006824168 | Google CloudEMEA Limited | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 20,70 | EUR | web priestor | |||
Interné číslo faktúry: 724032 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 6/2024 Prepojenie na platbu: zmluva |
29124 | PROTECT spol. s r.o. | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 724033 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2782265813 | Orange Slovensko, a.s. | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 824018 Adresa dodávateľa: Narcisová ulica 748/9, 971 01 Prievidza IČO/RČ: 52518337 Text dod. faktúry: monitoring dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
2024417 | PIPE CONTROL s.r.o. | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 11.160,00 | EUR | monitoring dažďovej kanalizácie | |||
Interné číslo faktúry: 824019 Adresa dodávateľa: Československej armády 18, 036 01 Martin IČO/RČ: 36 000 124 Text dod. faktúry: dodanie dopravných značiek Prepojenie na platbu: objednávka |
20240995 | HAKOM, s.r.o. | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 147,60 | EUR | dopravné značky | |||
Interné číslo faktúry: 724034 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8352320326 | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 824020 Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 53529341 Text dod. faktúry: vypracovanie PD úpravy trvalého dopr. značenia na komunikácii II/583A v úseku odbočenia na II/583D Prepojenie na platbu: zmluva |
2024025 | Dosta, spol. s r.o. | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 240,00 | EUR | vypracovanie PD | |||
Interné číslo faktúry: 824021 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
212024 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 695,63 | EUR | orácne služby | |||
Interné číslo faktúry: 824022 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: kosenie ochranných pásiem úsekov externej infraštruktúry závod Kia Slovakia a Mobis Slovakia Prepojenie na platbu: objednávka |
13240003 | Správa ciest ŽSK - závod Horné Považie | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 8.020,80 | EUR | kosenie ochranných pásiem komunikácií | |||
Interné číslo faktúry: 724035 Adresa dodávateľa: Jaseňova 3223/36, 010 07 Žilina IČO/RČ: 36408972 Text dod. faktúry: servisné práce PC štandardné, výjazd technika-dopravné náklady, náhrada času Prepojenie na platbu: objednávka |
240800 | Sk - technik, s.r.o. | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 105,00 | EUR | servisné práce | |||
Interné číslo faktúry: 720036 Adresa dodávateľa: Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina IČO/RČ: 47689650 Text dod. faktúry: nákup tonerov Prepojenie na platbu: objednávka |
2407001 | EKO TONER s.r.o. | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 69,50 | EUR | nákup tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 724037 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
5033423388 | Google Cloud EMEA Limited | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 20,70 | EUR | web priestor | |||
Interné číslo faktúry: 724038 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2786875499 | Orange Slovensko, a.s. | 05.08.2024 | 05.08.2024 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724039 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8354098976 | Slovak Telekom, a.s. | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724040 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 7/2024 Prepojenie na platbu: zmluva |
34724 | PROTECT spol. s r.o. | 08.08.2024 | 08.08.2024 | 960,00 | EUR | ekonomické služby | |||
|
Interné číslo faktúry: 824023 Adresa dodávateľa: Národná 17, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36848654 Text dod. faktúry: odmena za poskytnuté právne služby Prepojenie na platbu: zmluva |
252024 | JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s.r.o. | 20.08.2024 | 20.08.2024 | 291,07 | EUR | právne služby | ||
Interné číslo faktúry: 724041 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2791459876 | Orange Slovensko, a.s. | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724042 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8355674091 | Slovak Telekom, a.s. | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 824024 Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina IČO/RČ: 44330227 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP 146/2024, 147/2024 na zlúčenie parciel v k .ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
2024074 | Planika, s.r.o. | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 800,00 | EUR | vyhotovenie GP | |||
Interné číslo faktúry: 724043 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 8/2024 Prepojenie na platbu: zmluva |
40124 | PROTECT spol. s r.o. | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 780,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 724044 Adresa dodávateľa: Štefánikova 30, 010 01 Žilina IČO/RČ: 36418617 Text dod. faktúry: zilinainvest_sk_1 (Hosting-Smart) Prepojenie na platbu: objednávka |
124239174 | Websupport s.r.o. | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 86,26 | EUR | hosting | |||
Interné číslo faktúry: 724045 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2796024917 | Orange Slovensko, a.s. | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724046 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8357699179 | Slovak Telekom, a.s. | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724047 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 9/2024 Prepojenie na platbu: zmluva |
45524 | PROTECT spol. s r.o. | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 780,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 724048 Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava IČO/RČ: 48158836 Text dod. faktúry: tonery Prepojenie na platbu: objednávka |
6202473472 | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 124,07 | EUR | nákup tonerov | |||
Interné číslo faktúry: 824025 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: kosenie ochranných pásiem vybudovaných úsekov komunikácií extrnej infraštruktúry závod KMS a Mobis Slovakia Prepojenie na platbu: objednávka |
13240004 | Správa ciest ŽSK - závod Horné Považie | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 3.859,20 | EUR | kosenie | |||
Interné číslo faktúry: 724049 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
5049310507 | Google Cloud EMEA limited | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 20,70 | EUR | web priestor | |||
Interné číslo faktúry: 724049 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
5073334553 | Google Cloud EMEA limited | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 20,70 | EUR | web priestor | |||
Interné číslo faktúry: 824026 Adresa dodávateľa: Sládkovičova 9, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42219035 Text dod. faktúry: odmena za právne služby vo veci určenia spoluvlastníckeho podielu v k.ú. Teplička nad Váhom Prepojenie na platbu: objednávka |
0512024 | JUDr. Michal Kováč - advokát | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 588,00 | EUR | právne služby | |||
Interné číslo faktúry: 824027 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: obnova vodorovného dopravného značenia na ceste II/583A a križovatiek III/2078 a III/2079 Prepojenie na platbu: objednávka |
13240005 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 9.980,00 | EUR | obnova vodorovného dopravného značenia | |||
Interné číslo faktúry: 824028 Adresa dodávateľa: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina IČO/RČ: 42054575 Text dod. faktúry: čistenie nánosov a zaburinenia na ceste II/583A Prepojenie na platbu: objednávka |
13240006 | Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 2.400,00 | EUR | čistenie nánosov a zaburinenia | |||
Interné číslo faktúry: 824029 Adresa dodávateľa: Narcisová ulica 748/9, 971 01 Prievidza IČO/RČ: 56108770 Text dod. faktúry: kompletné vyčistenie ORL, spracovanie odpadu Prepojenie na platbu: objednávka |
2024090 | PIPE SERVICE s.r.o. | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 4.380,00 | EUR | kompletné vyčistenie ORL, spracovanie odpadu | |||
Interné číslo faktúry: 724051 Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO/RČ: 35697270 Text dod. faktúry: mesačné poplatky Prepojenie na platbu: zmluva |
2800628280 | Orange Slovensko, a.s. | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 22,00 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724052 Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO/RČ: 35763469 Text dod. faktúry: poplatky za telekomunikačné služby Prepojenie na platbu: zmluva |
8359290550 | Slovak Telekom, a.s. | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 20,71 | EUR | telekomunikačné služby | |||
Interné číslo faktúry: 724053 Adresa dodávateľa: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2 IČO/RČ: Text dod. faktúry: google workspace Prepojenie na platbu: objednávka |
5095749480 | Google Cloud EMEA Limites | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 20,70 | EUR | web priestor | |||
Interné číslo faktúry: 724054 Adresa dodávateľa: Závodská cesta 4, 010 01 Žilina IČO/RČ: 31588336 Text dod. faktúry: spracovanie účtovnej agendy za mesiac 10/2024 Prepojenie na platbu: zmluva |
51124 | PROTECT spol. s r.o. | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 780,00 | EUR | ekonomické služby | |||
Interné číslo faktúry: 824030 Adresa dodávateľa: Dlhé Pole 435 IČO/RČ: 43593496 Text dod. faktúry: vyhotovenie GP č. 49,50,51/2024 v k.ú. Teplička nad Váhom, Mojš, Gbeľany na zriadenie VB dažďovej kanalizácie Prepojenie na platbu: objednávka |
162024 | Ing. Miroslav Trháč | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 2.650,00 | EUR (nie je platca DPH) | vyhotovenie GP |